目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位情况说明

第二部分  2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

九、项目支出预算情况说明

十、机构运行经费支出预算情况说明

十一、政府采购支出预算情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

1.负责旗委日常文电的处理、党委文件的校核、印制和机要文件的传递。

2.负责上级党委和旗委重要工作部署贯彻落实的督促检查及上级领导同志的批示、文件和旗委领导同志批示的落实和催办工作。

3.围绕旗委工作总体部署，收集信息、反映动态、综合调研；负责旗委文件、文稿的起草、修改。

4.负责旗委召开的会议筹备、组织和服务工作；承担旗委常委会议、书记办公会议的会务工作；负责旗委领导公务活动的安排。

5.负责上级党委、党委办公部门和旗委有关会议及文件的蒙汉语言文字的翻译工作。

6.负责协调旗委各大班子办公部门的关系，对全旗党委系统办公部门进行业务指导。

7.负责旗委机关安全保卫、社会治安综合治理、财产、财务管理等工作。

8.承办旗委和上级党委办公部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政室、常委室、会务室、政研室、法规文电室（翻译室）、信息室、督查室、绩效考核室、档案业务管理室、旗改革研究中心、旗委政策研究中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共鄂托克前旗委员会办公室本级。详细情况见表：

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2024年度收入、支出预算总计1036.42万元，与上年相比收、支预算总计各减少116万元，减少10.07%。其中：

（一）收入预算总计1036.42万元。包括：

1.本年收入合计1036.42万元。

（1）一般公共预算拨款收入1036.42万元，与上年相比减少116万元，减少10.07%。主要原因是单位公车交由机关事务服务中心统一管理，其他交通费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1036.42万元。包括：

1．本年支出合计1036.42万元。

（1）一般公共服务（类）支出1036.42万元，主要用于“保障机构运转、全旗档案工作监督检查、全面深化改革等”。与上年相比减少116万元，减少10.07%。主要原因是单位公车交由机关事务服务中心统一管理，其他交通费减少。

（2）公共安全（类）支出0.00万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加）0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2.年终结转结余0.00万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2024年度收入预算总计1036.42万元，包括本年收入1036.42万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入1036.42万元，占100%；本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算收入收入0.00万元，占0.00%；本年财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入收入0.00万元，占0.00%；本年事业单位经营收入收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入收入0.00万元，占0.00%；上年结转结余的一般公共预算收入收入0.00万元，占0.00%；上年结转结余的政府性基金预算收入收入0.00万元，占0.00%；上年结转结余的国有资本经营预算收入收入0.00万元，占0.00%；上年结转结余的财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；上年结转结余的单位资金收入0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2024年度支出预算合计1036.42万元，其中：798.05万元，占比77.00%；项目支出238.37万元，占比23.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2024年度财政拨款收、支总预算1036.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少116万元，减少10.07%。主要原因是单位公车交由机关事务服务中心统一管理，其他交通费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1036.42万元，与上年相比增加减少116万元，减少10.07%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为889.11万元，与上年相比减少154.7万元。其中：

1.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算488.06万元，与上年相比减少44.32万元，减少8.32%。变动原因：人员经费调整款项。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算401.05万元，与上年相比减少110.38万元，增加21.58%。变动原因：单位公车交由机关事务服务中心统一管理，其他交通费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为80.86万元，与上年相比增加11.68万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.01万元，与上年相比增加2.89万元，增长6.27.00%。变动原因：人员经费调整款项。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.5万元，与上年相比增加1.44万元，增长6.24%。变动原因：人员经费调整款项。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为19.77万元，与上年相比增加19.77万元。其中：

1.职工基本医疗支出（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）。年初预算19.77万元，与上年相比增加19.77万元，增长100.00%。变动原因：人员经费调整款项。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为46.69万元，与上年相比增加7.26万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.69万元，与上年相比增加7.26万元，增长18.41%。变动原因：人员经费调整款项。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算798.05万元，其中：

（一）人员经费698.19万元。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费99.86万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.00万元，比上年预算减少0.50万元，减少7.69%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因可以满足出差、下乡需要。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.50万元，主要原因上级主管部门调研、考察、考核、检查减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2024年度预算安排项目6个，项目预算总金额238.37万元。其中，财政本年拨款金额238.37万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2024年度机构运行经费预算支出99.86万元，与上年相比减少24.54万元，减少19.73%。主要原因是单位公车交由机关事务服务中心统一管理，其他交通费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2024年度政府采购支出预算总额129万元，其中：拟采购货物支出48.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出81.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中共鄂托克前旗委员会办公室2024年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算238.37万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

4.单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：娄金婷  联系电话：15771370462

第五部分  2024年部门预算公开表

编制单位：中共鄂托克前旗委员会办公室    

金额单位：万元

公开01表