目    录

第一部分 部门 (单位) 概况

一、主要职能、职责

二、部门 (单位) 机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门 (单位) 主要工作任务及目标 第二部分 2023年度部门 (单位) 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门 (单位) 预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分   部门 (单位) 概况

一、主要职能职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全旗工作大局，贯彻执行上级工会及本级工会代表大会、全委会议确定的方针、任务，研究制定全旗工会工作政策措施，并组织实施。

(二)参与全旗经济和社会发展重大方针、政策以及涉及职工切身利益的重大决策、政策制度的研究和制定，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向旗委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(三)负责工会理论政策研究，制定全旗工会工作的组织制度和民主制度，领导全旗工会工作;协调全旗工会活动，指导监督检查全旗各级工会贯彻落实《工会法》和《中国工会章程》的有关规定，研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督;推动平等协商集体合同制度和监督保证机制的建立。

(四)协助各苏木乡镇党委、旗直有关部门党组管理各苏木乡镇及各产业(系统)工会领导干部，研究制定工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

(五)指导各级工会实施群众性经济技术创新工程，受政府委托，做好各级劳模的推荐、评选和管理工作，负责全旗五一劳动奖章、奖状获得者的推荐评选工会。

(六)按照《工会法》、《中国工会章程》的有关规定收好、管好、用好工会经费;管理好工会财产和文化福利设施，并负责对全旗工会经费和工会资产进行审查、审计、认证。

(七)承办旗委、政府和上级工会交办的其他工作任务。

二、部门 (单位) 机构设置及预算单位构成情况

1．鄂托克前旗总工会共有行政编制5人，事业编制2人，实有7人。内设机构有办公室和综合业务室。本部门（单位）下属单位包括：鄂托克前旗服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门 (单位)2023年部门汇总预 算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂托克前旗总工会。详细情况见表：

三、2023年度部门 (单位) 主要工作任务及目标

2023年，旗总工会将在旗委、政府和市总工会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局，勇于创新，积极构建和谐劳动关系，维护职工合法权益，团结引领广大职工群众在推动“四区”建设、全面开启新时代鄂托克前旗新征程中贡献力量。具体抓好以下六个方面工作：一是把学习宣传党的二十大精神作为头等大事和首要政治任务，确保将党的二十大精神在基层落地生根；二是大力推广使用“智慧工会”平台；三是加快劳模、工运史展馆建设；四是持续深化党工共建品牌，深入推行“234”工作模式，切实推动工会工作提质增效，引领职工群众建功新时代。五是加大职工医疗互助保障宣传力度，认真落实职工医疗互助保障行动，确保每位在职职工加入到互助保障行动中来；六是加强对新就业形态群体及“八大群体”入会，积极探索服务和管理新业态群体的新模式。

第二部分   2023年度部门 (单位) 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

 鄂托克前旗总工会 2023年度收入、支出预算总计70.31万元，与上年相比收、支预算总计各增加28.03万元，增长66.3%。 其中：

(一) 收入预算总计70.31万元。包括：

1．本年收入合计70.31万元。

( 1 ) 一般公共预算拨款收入70.31万元，与上年相比增加28.03万元，增长66.3%。主要原因长期聘用人员工资增加和新增工人文化宫取暖费。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

( 3 ) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

( 5 ) 事业收入0万元，与上年相比增加0万 元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

( 7 ) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

( 8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万 元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计70.31万元。包括：

1．本年支出合计70.31万元。

( 1 ) 一般公共服务 (类) 支出70.31万元，主要用于长期聘用人员工资。与上年相比增加28.03万元，增长66.3%。主要原因是长期聘用人员工资增加和新增工人文化宫取暖费。

(2) 公共安全 (类 ) 支出0万元。 与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因 不存在此项内容。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂托克前旗总工会2023年度收入预算总计70.31万元，包括本年收入70.31万元，上年结转结余0万元。其中

本年一般公共预算收入 70.31 万元， 占 100% ；   本年政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0 %；      本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；

本年事业收入 0 万元， 占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元， 占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0 %；

本年其他收入 0 万元， 占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元， 占 0 %；         上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；         上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；      上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；         上年结转结余的单位资金 0 万元， 占 0 %。

三、支出预算情况说明

鄂托克前旗总工会2023 年度支出预算合计70.31万元，其中：

基本支出 66.28 万元， 占 94.27% ；

项目支出 4.03 万元， 占 5.73 %；

事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；

上缴上级支出 0 万元， 占 0  %；

对附属单位补助支出 0 万元， 占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂托克前旗总工会2023年度财政拨款收、支总预算70.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加28.03万元，增 长   66.3 %。主要原因是长期聘用人员工资增加和新增工人文化宫取暖费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂托克前旗总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出预算70.31万元，与上年相比增加28.03万元，增长66.3 %。 具体情况如下：

(一) 一般公共服务 (类)

一般公共服务类年初预算数为70.31万元，与上年相比增加28.03万元。其中：

1. 人大事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算 0 万元，与上 年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：不存在此项内容。

2. 群众团体事务(款) 行政运行 (项)年初预算70.31万元，与上 年相比增加28.03万元，增长 66.3 %。变动原因：长期聘用人员工资增加和新增工人文化宫取暖费。

(二) 公共安全 (类)

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1．公安 (款) 行政运行 (项) 。年初预算 0 万元，与上年 相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：不存在此项内容。

… …

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂托克前旗总工会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：

( 一 )人员经费38.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、 医疗费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家 庭的补助等。

( 二 ) 公用经费28.01万元。主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂托克前旗总工会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国 (境) 费支出 0 万 元 ， 占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元， 占 0 %； 公 务接待费支出 0 万元， 占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0  万元，比上年预算增加  0 万元，增长 0 %；其中：

1． 因公出国 (境) 费预算支出 0 万元， 比上年预算增加  0 万元，主要原因为不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

( 1 ) 公务用车购置预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因为不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元， 比上年预算增 加 0 万元，主要原因为不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因为不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂托克前旗总工会2023年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与 上年相比增加 0 万元，增长 0 % 。主要原因为本部门无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出 (类) 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元，本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂托克前旗总工会2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出 (类) 解决历史遗留问题及改革成 本支出 (款)  “三供一业”移交补助支出 (项) 支出 0 万元，本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂托克前旗总工会2023年度预算安排项目1个，项目预算总金额4.03万元。其中，财政本年拨款金额4.03万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂托克前旗总工会2023年度机构运行经费预算支出28.01万元，与上年相比增加15.42万元，增长122.48%。 主要原因 是：新增工人文化宫取暖费。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂托克前旗总工会2023年度政府采购支出预算总额 0  万元， 其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟 购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂托克前旗总工会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 0 台 (套) ，单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 0 台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂托克前旗总工会2023年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目 占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算4.03万元， 占全部项目预算的 100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 资收益等 ) 。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、  “三公”经费：指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

九、机构运行经费：指部门 (单位) 使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阿希德                 联系电话：15048769869

第五部分   2023年度鄂托克前旗总工会预算表

公开 01 表

编制单位：鄂托克前旗总工会

收 支 总 表

金额单位：万元

公开02 表

编制单位：鄂托克前旗总工会

收 人 总 表

金额单位：万元

公开03 表

编制单位：鄂托克前旗总工会

支 出 总 表

金额单位：万元

公开04 表

编制单位：鄂托克前旗总工会

财 政 拨 款 收 支 总 表

金额单位：万元

公开05 表

编制单位：鄂托克前旗总工会

一 般 公 共 预 算 支 出 表

金额单位：万元

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开06 表

编制单位：鄂托克前旗总工会

一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表

金额单位：万元

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开07 表

编制单位：鄂托克前旗总工会

一 般 公 共 预 算  “ 三 公 ”经 费 支 出 表

金额单位：万元

我部门 (单位) 本年无一般公共预算‘三公’经费支出

公开08 表

编制单位：鄂托克前旗总工会

政 府 性 基 金 预 算 支 出 表

金额单位：万元

我部门 (单位) 本年无政府性基金预算支出。

公开 09 表

编制单位：鄂托克前旗总工会

国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 表

金额单位：万元

我部门 (单位) 本年无国有资本经营预算支出。

公开 10 表

项 目 支 出 表

金额单位：万元

公开 11 表

编制单位：

项 目 绩 效 目 标 表

金额单位：万元