目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）承担科级领导干部、优秀中青年干部、旗直属事业单位和国有企业负责人、少数民族领导干部、妇女干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干培训工作；承担旗直属机关党员干部的培训轮训工作；承担公务员培训工作；对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士培训工作；承担统一战线干部培训工作，培养统一战线理论研究人才；承办旗委和旗政府举办的有关专题研讨班，研讨重大理论和政策问题。

（三）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（四）承担马克思主义基本理论研究工作，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的路线方针政策的研究宣传工作，开展哲学社会科学研究工作，开展重大理论和现实问题研究工作，为旗委、政府提供决策咨询服务。

（五）组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传工作。

（六）开展同国内干部培训机构、学术研究机构、政府机构等合作与交流；开展中华文化的教育、研究和交流。

（七）参与拟定旗委关于党校工作的政策措施及相关干部培训计划，并提出建议。

（八）完成旗委交办的其他任务。

二、部门 (单位) 机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、党史党建室、教务处、教研科研室、红色教育培训部五个股室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共鄂托克前旗委员会党校本级。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作任务及目标

培训旗内党员领导干部，宣传党的理论政策，开展红色教育培训，开展调研咨政工作。

第二部分   2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明     

中共鄂托克前旗委员会党校2023年度收入、支出预算总计 551.63 万元，与上年相比收、支预算总计各增加  231.29  万元，增长  72.20  %。 其中：

(一) 收入预算总计  551.63  万元。包括：

1．本年收入合计  551.63  万元。

( 1 ) 一般公共预算拨款收入   551.63  万元，与上年相比增加   231.29   万元，增长   72.20   %。主要原因一是单位发放工资总人次增加，二是单位业务范围增大。

(2) 政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加   0   万元，增长   0   %。主要原因是不存在此项内容。

( 3 ) 国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加  0    万元，增长   0   %。主要原因是不存在此项内容。

( 5 ) 事业收入   0  万元，与上年相比增加   0   万 元，增长    0  %。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加   0   万元，增长   0   %。主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0     %。主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入  0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0    %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余   0  万元。与上年相比增加  0  万

元，增长   0   %。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计  551.63  万元。包括：

1．本年支出合计  551.63   万元。

( 1 ) 教育 (类) 支出  493.71  万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费及项目经费。与上年相比增加 173.37 万元，增长 54.12 %。主要原因一是单位发放工资总人次增加，二是单位业务范围增大。

（2）社会保障和就业 (类 ) 支出   31.63  万元，主要用于在编人员养老保险及职业年金缴费。与上年相比增加 31.63  万元，增长100     %。主要原因是本年度新增预算科目。

（3）卫生健康 (类 ) 支出   8.50 万元，主要用于在编人员医疗保险缴费。 与上年相比增加 8.50  万元，增长 100  %。主要原因是本年度新增预算科目。

（4）住房保障 (类 ) 支出 17.78 万元，主要用于在编人员住房公积金缴费。与上年相比增加 17.78 万元，增长  100  %。主要原因是本年度新增预算科目。

2．年终结转结余  0.00   万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会党校2023年度收入预算总计 551.63  万元，包括本年收入 551.63 万元，上年结转结余 0  万元。其中：

本年一般公共预算收入 551.63 万元，占100.00 %；  

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元， 占0.00%；

本年附属单位上缴收入   0.00  万元， 占 0.00    %；

本年其他收入 0.00    万元， 占  0.00   %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占 0.00  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00  %；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占 0.00  %；

上年结转结余的单位资金  0.00   万元， 占  0.00   %。

三、支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会党校2023年度支出预算合计 551.63 万元，其中：

基本支出  513.45    万元， 占   93.18   %；

项目支出  38.18     万元， 占  6.92   %；

事业单位经营支出  0.00   万元， 占 0.00    %；

上缴上级支出    0.00     万元， 占 0.00     %；

对附属单位补助支出 0.00  万元， 占 0.00    %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明 

中共鄂托克前旗委员会党校2023年度财政拨款收、支总预算  551.63   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  231.29  万元，增长  72.20  %。主要原因一是单位发放工资总人次增加，二是单位业务范围增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 551.63 万元，与上年相比增加 231.29 万元，增长 72.20  %。 具体情况如下：

(一) 教育支出 (类)

教育支出类年初预算数为 493.71 万元，与上年相比增加 173.37    万元。其中：

1.进修及培训(款)干部教育(项) 。年初预算 493.71 万元，与上年相比增加  173.37  万元，增长  54.12  %。变动原因：一是单位发放工资总人次增加，二是单位业务范围增大。

(二) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为  31.63  万元，与上年相比增加  31.63  万元。其中：

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算  21.09   万元，与上年相比增加 21.09 万元，增长100 %。变动原因：本年度新增预算科目。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算 10.54  万元，与上年相比增加 10.54   万元，增长100 %。变动原因：本年度新增预算科目。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为8.50 万元，与上年相比增加  8.50  万元。其中：

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 8.50 万元，与上年相比增加8.50万元，增长100%。变动原因：本年度新增预算科目。

(四) 住房保障支出(类)

住房保障支出（类）年初预算数为 17.78  万元，与上年相比增加  17.78  万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 17.78 万元，与上年相比增加17.78万元，增长100%。变动原因：本年度新增预算科目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算513.45万元，其中：

( 一 )人员经费  385.86 万元。主要包括：基本工资64.10万元、津贴补贴67.49万元、奖金5.61万元、绩效工资36.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.09万元、职业年金缴费10.54万元、职工基本医疗保险缴费8.50万元、其他社会保障缴费3.15万元，住房公积金17.78万元、其他工资福利支出149.55万元、其他对个人和家庭的补助1.98万元。

( 二 ) 公用经费  127.58   万元。主要包括：办公费12.16万元、水费0.80万元、电费2.00万元、邮电费3.00万元、取暖费81.51万元、差旅费2.00万元、维修(护)费10.00万元、公务接待费0.45万元、工会经费2.96万元、福利费1.93万元、其他交通费用8.78万元、其他商品和服务支出2.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会党校2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出  0.45  万元，其中因公出国 (境) 费支出 0.00  万元 ，占 0.00  %；公务用车购置及运行维护费支出  0.00   万元， 占0.00   %； 公务接待费支出 0.45  万元， 占100.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.45  万元，比上年预算增加  0.00  万元，增长  0.00   %；其中：

1． 因公出国 (境) 费预算支出  0.00   万元， 比上年预算增加  0.00  万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00万元。其中：

( 1 ) 公务用车购置预算支出 0.00 万元， 比上年预算增加0.00  万元，主要原因是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出  0.00 万元， 比上年预算增 0.00  万元，主要原因是不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出  0.45  万元， 比上年预算增加 0.00  万元，主要原因严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会党校2023年度政府性基金支出预算支出 0.00  万元。与上年相比增加 0.00   万元，增长0.00  % 。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会党校2023年度国有资本经营预算支出 0.00   万元。与上年相比增加  0.00  万元，增长  0.00   % 。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会党校2023年度预算安排项目   1  个，项目预算总金额 38.18 万元。其中，财政本年拨款金额  38.18 万元，财政拨款结转结余  0.00 万元，财政专户管理资金 0.00  万元，单位资金 0.00   万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会党校2023年度机构运行经费预算支出 127.58 万元，与上年相比增加 77.75 万元，增长 156.03  %。 主要原因是新校区取暖面积增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会党校2023年度政府采购支出预算总额 4.90  万元， 其中：拟采购货物支出 4.90 万元、拟采购工程支出  0.00  万元、拟购买服务支出0.00 万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共鄂托克前旗委员会党校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 0 台 (套) ，单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 0  台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

中共鄂托克前旗委员会党校2023年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开 项目  1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算  38.18  万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 资收益等 ) 。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、“三公”经费：指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

九、机构运行经费：指部门 (单位) 使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕玉龙               联系电话：15044905959

第五部分   2023年度单位预算表

公开 01 表

编制单位：中共鄂托克前旗委员会党校

收 支 总 表

金额单位：万元

公开02 表

编制单位：中共鄂托克前旗委员会党校

收 入 总 表

金额单位：万元

公开03 表

编制单位：中共鄂托克前旗委员会党校

支 出 总 表

金额单位：万元

公开04 表

编制单位：中共鄂托克前旗委员会党校

财 政 拨 款 收 支 总 表

金额单位：万元

公开05 表

编制单位：中共鄂托克前旗委员会党校

一 般 公 共 预 算 支 出 表

金额单位：万元

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开06 表

编制单位：中共鄂托克前旗委员会党校

一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表

金额单位：万元

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开07 表

编制单位：中共鄂托克前旗委员会党校

一 般 公 共 预 算  “ 三 公 ”经 费 支 出 表

金额单位：万元

公开08 表

编制单位：中共鄂托克前旗委员会党校

政 府 性 基 金 预 算 支 出 表

金额单位：万元

注：我单位本年无政府性基金预算支出

公开 09 表

编制单位：中共鄂托克前旗委员会党校

国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 表

金额单位：万元

注：我单位本年无国有资本经营预算支出

公开 10 表

项 目 支 出 表

金额单位：万元

公开 11 表

编制单位：中共鄂托克前旗委员会党校

项 目 绩 效 目 标 表

金额单位：万元