目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

   

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全旗工作大局，贯彻执行上级工会及本级工会代表大会、全委会议确定的方针、任务，研究制定全旗工会工作政策措施，并组织实施。

(二)参与全旗经济和社会发展重大方针、政策以及涉及职工切身利益的重大决策、政策制度的研究和制定，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向旗委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(三)负责工会理论政策研究，制定全旗工会工作的组织制度和民主制度，领导全旗工会工作;协调全旗工会活动，指导监督检查全旗各级工会贯彻落实《工会法》和《中国工会章程》的有关规定，研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督;推动平等协商集体合同制度和监督保证机制的建立。

(四)协助各苏木乡镇党委、旗直有关部门党组管理各苏木乡镇及各产业(系统)工会领导干部，研究制定工会干部管理制度和培训规划，并组织实施。

(五)指导各级工会实施群众性经济技术创新工程，受政府委托，做好各级劳模的推荐、评选和管理工作，负责全旗五一劳动奖章、奖状获得者的推荐评选工会。

(六)按照《工会法》、《中国工会章程》的有关规定收好、管好、用好工会经费;管理好工会财产和文化福利设施，并负责对全旗工会经费和工会资产进行审查、审计、认证。

(七)承办旗委、政府和上级工会交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

鄂托克前旗总工会共有行政编制5人，事业编制2人，实有7人。内设机构有办公室和综合业务室。本部门（单位）下属单位包括：鄂托克前旗服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂托克前旗总工会
2
3
…

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计452.69万元。与年初预算相比，收、支总计增加424.6万元，增长1511.57%，变动原因：各行政事业单位工会经费收缴拨付。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计452.69万元。与年初预算相比，收、支总计增加424.6万元，增长1511.57%，变动原因：各行政事业单位工会经费收缴拨付。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计452.69万元，其中：本年收入合计452.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计452.69万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少37.55万元，下降7.66%，主要原因：一是春节慰问值班单位款减少；二是2021年没有劳模奖励款。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计452.69万元，其中：财政拨款收入452.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

 

 

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计452.69万元，其中：基本支出452.69万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

 

 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计452.69万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计452.69万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少37.55万元，下降7.66%。主要原因：一是春节慰问值班单位款减少；二是2021年没有劳模奖励款。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计452.69万元，其中：基本支出452.69万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出452.69万元。与年初预算相比，增加0.00万元，增长0.00。其中：

1、一般公共服务（类）

群众团体事务。年初预算28.09万元，决算支出452.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：各行政事业单位工会经费收缴拨付。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出452.69万元，其中：人员经费18.75万元，主要包括：其他工资福利支出、奖励款，较上年减少37.67万元，主要原因是：2021年没有劳模奖励款；公用经费433.94万元，主要包括： 取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加0.13万元，主要原因是：是其他交通费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。本年无政府性基金预算拨款支出

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
									公开09表
部门：				2021年度					金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			此表无数据

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年无国有资本经营预算拨款支出。

 

 

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额424.68万元。财政本年拨款金额424.68万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%、；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%、。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

 

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出433.94万元，比2020年增加0.13万元，增长0.03%。主要原因是：其他交通费增加。

 本部门2021年度公用经费支出433.94万元，比2020年增加0.13万元，增长0.03%。主要原因是：其他交通费增加。

 

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

 

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目3个，共涉及资金424.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 劳模津贴项目 ”、“ 财政拨款行政事业单位工会经费项目 ”、“春节值班单位慰问项目”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出424.68万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 劳模津贴项目 ”、“ 财政拨款行政事业单位工会经费项目 ”、“春节值班单位慰问项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效自评评价结果均为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 劳模津贴项目 ”、“ 财政拨款行政事业单位工会经费项目 ”、“春节值班单位慰问项目”等3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

 

1. 劳模津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为4.03万元，执行数为4.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好关心关爱劳模工作，组织劳模健康体检，落实纳入社会养老保险体系的退休劳动模范，单位撤销、完全解体或没有工作单位的劳动模范荣誉津贴额，更好的发挥好劳模带头示范引领作用。当年预算执行及绩效管理过程中不存在问题。

 

 

2. 财政拨款行政事业单位工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为410万元，执行数为410万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设市级职工书屋，举办文艺汇演等活动，达到丰富职工业余文化生活的目的，展现鄂尔多斯工会干部职工风采，为建设现代化鄂尔多斯凝聚起磅礴向上的奋斗力量，同时提升职工文化素养和技能。当年预算执行及绩效管理过程中不存在问题。

 

3. 春节值班单位慰问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为10.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：关心关爱春节值班单位职工，让职工体会到工会是娘家人的温暖。当年预算执行及绩效管理过程中不存在问题。

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“劳模津贴”项目为例进行公开，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。

、

2021年劳模津贴项目项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

劳模津贴是体现旗委、旗政府对我旗劳动模范的关怀,进一步发挥劳动模范的先进作用,激发全市广大职工群众奋发向上,爱岗敬业、扎实工作,积极投身推动改革发展的伟大事业。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：根据鄂政发<2005>33号文件精神 ,对已建立劳模档案的劳模完成给予补助，将该项资金在当年按规定全部使用。落实劳模待遇,弘扬劳模精神，更好的发挥好劳模带头示范引领作用。

绩效目标实际完成情况：劳模津贴项目预算4.03万元，完成率100%。用于支付给已建立劳模档案的劳模津贴补助4.03万元，保证了更好的发挥好劳模带头示范引领作用。项目严格按照规定完成了目标任务，项目实施效果达到预期目标，资金使用安全有效。

 

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数4.03万元，其中：财政拨款4.03万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数4.03万元，其中：财政拨款4.03万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数4.03万元，其中：财政拨款4.03万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

（四）项目资金管理情况。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)发放劳模奖励款人次，目标值等于48.0次，实际完成48次，分值15，得分15。

2、质量指标

2)发放劳模奖励款率，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值15，得分15。

3、时效指标

3)发放劳模奖励款时间，目标值小于等于2021年12月31日之前日，实际完成12.24日，分值10，得分10。

4、成本指标

4)人均劳模奖励款，目标值等于840.0元，实际完成840元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5)落实劳模待遇,弘扬劳模精神，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值15，得分12。

7、生态效益

8、可持续影响

6)落实劳模待遇,弘扬劳模精神，促进社会经济发展，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分12。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

7)参加劳模满意度，目标值大于95.0%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分94分，等级为A。

四、 存在问题

无

五、 其他需要说明的问题

无

 

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阿希德    联系电话：0477-7624027

附件：鄂托克前旗总工会2021年度决算公开相关表