前旗老干部服务中心 

2022年10月18日 

  

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1、综合办公室

（一）负责党工委、老干部服务中心日常运转工作。

（二）承担老干部服务中心文电处理、文印管理、政务服务、政务公开、网络信息安全、机要保密、会议会务、信访接待、综合治理、依法治旗、实绩考核、安全保卫、安全生产、深化改革、统战民宗、卫生计生、文化体育、档案建设及党的建设、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明、创城创卫、信息报道、舆情应对、工青团妇、包联驻村和扶贫等工作；负责中心有关规范性文件的合法性审查；负责中心离退休人员工作和中心人事、人才和机构编制及干部日常考勤考核等工作，草拟中心各项规章制度和干部考核管理办法，组织中心干部和党员定期开展学习；负责中心公车日常维护管理和中心干部出差、下乡审批备案管理及领导干部外出请示报批备案工作；加强中心节假日和双休日值班值守管理，建立健全日常突发事件应急处置措施；协调好中心与党工委、中心领导班子之间以及中心各部门之间的工作关系。

（三）了解掌握离退休干部有关思想动态，做到有关精神和情况及时上传下达；草拟提出鄂托克前旗贯彻党中央和自治区党委、市委有关离退休老干部生活待遇、社会化服务等老干部事业发展规划的政策建议意见；协助综合服务股组织老干部开展调研、考察和对老干部的走访慰问活动。

（四）负责对党工委、老干部服务中心重点工作、重点任务、会议决策部署及领导批办事项落实情况进行督促检查。

（五）贯彻落实上级有关财务制度，加强老干部活动经费预决算管理和财务收支、固定资产登记、会计资料保管等工作；建立健全固定资产登记台账，及时划转、核销、报废固定资产；按有关规定做好涉老干部社会组织活动经费的管理和拨付工作；加强财务支出及票据的合规性、合法性、合理性审核把关，坚决杜绝虚报冒领、不规范票据和违规支出的发生。落实和保障好离休干部离休费、特许经费和离退休干部公用经费等政策性资金。

（六）承担上级和领导交办的其他工作。

2、离退休干部党建服务股

（一）协助离退休干部党工委落实全面从严治党要求和全旗离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设有关实施意见、办法的规定，加强离退休党员干部教育管理，组织全旗离退休党员干部开展定期培训学习、考察调研，引导广大离退休党员干部发挥政治、经验和威望三个优势，为全旗经济和社会事业发展建言献策，贡献余热；选树好离退休干部先进典型，做好宣传引导和经验交流工作，引导广大离退休党员干部始终保持公仆本色、始终牢记党员身份、始终坚定理想信念、始终保持对党忠诚的政治品格，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）承担上级和领导交办的其他工作。

3、离退休干部综合服务股

（一）建立健全离退休干部档案，加强离退休干部信息化建设工作，建立分类服务保障制度，重点做好离休干部和县处级退休干部服务保障工作，科学分类、精准服务；做好离退休干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等服务保障工作；配合综合办公室研究提出鄂托克前旗贯彻党中央和自治区党委、市委有关离退休干部生活待遇、社会化服务等老干部事业发展规划的政策建议意见。

（二）建立离退休干部定期走访慰问工作机制；协调落实离退休干部生活待遇及离休干部医疗费等政策性资金的落实，做好离退休干部病故后的善后处理工作，及时帮助生活有困难的离退休干部及离休干部遗属解决实际问题；按照有关规定做好老干部健康体检工作，做好易地安置离休干部的服务保障工作；协调推动社区要为离退休干部活动、学习创造条件，加强老年文化教育和活动资源共建共享机制建设，不断加强老干部社会化服务建设工作；协调各镇、各单位做好离退休干部服务保障工作。

（三）加强中心图书阅览管理，健全借阅机制，做好离退休干部报纸、杂志的订阅和分送工作，对特殊困难老干部要特殊服务；抓好老干部活动中心、健康理疗中心、医疗应急保障服务室的日常服务管理和安全监管工作。

（四）承担上级和领导交办的其他工作。

4、老年大学和社团工作股

（一）承担老年大学日常工作，负责有关文字材料工作；制定老年大学年度教学计划，丰富教学内容，编排教学课程，安排好教学批次，组织开展好日常教学和各类培训工作，坚持老有所教、老有所学；建立健全老年大学各项规章制度和档案资料；做好老年大学教学成果选送和典型宣传报道工作；协助办公室、财务室做好老年大学固定资产登记管理和日常维护保管工作。

（二）按照有关规定，加强对我旗涉老干部社会组织日常活动的监督管理工作，引导涉老社会组织团结广大离退休干部积极参加公益慈善类活动，开展积极向上、健康有趣的文体活动和其他公益类活动，为我旗经济社会发展增添正能量。

（三）承担上级和领导交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

鄂托克前旗老干部服务中心设综合办公室、离退休干部党建服务股、离退休干部综合服务股、老年大学和社团工作股等4个内设机构。鄂托克前旗老干部服务中心事业编制8名，其中领导职数3名（主任1名，副主任2名）。实有工作人员21人，其中事业编制8名，雇佣工6名，长期聘用人员4名，离岗退养人员3人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂托克前旗老干部服务中心（本级）

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计886.09万元。与年初预算相比，收、支总计减少37.88万元，减少4%，变动原因：一是基本支出减少24.31万元，减少7%；其中：工资福利支出增加29.49万元，增长14%；商品和服务支出减少7.86万元，减少18%；离休费增加13.04万元，增长为14%。二是项目支出减少13.57万元，减少2%。其中：一次性抚恤金减少5.35万元，减少1%；生活补助增加20.28万元，增长为100%；其他对个人和家庭的补助增加35.32万元，增长100%；三是资本性支出增加19.35万元，增长100%。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计886.09万元。与年初预算相比，收、支总计减少37.88万元，减少4%，变动原因：一是基本支出减少24.31万元，减少7%；其中：工资福利支出增加29.49万元，增长14%；商品和服务支出减少7.86万元，减少18%；离休费增加13.04万元，增长为14%。二是项目支出减少13.57万元，减少2%。其中：一次性抚恤金减少5.35万元，减少1%；生活补助增加20.28万元，增长为100%；其他对个人和家庭的补助增加35.32万元，增长100%；三是资本性支出增加19.35万元，增长100%。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计886.09万元，其中：本年收入合计886.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计886.09万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少5.80万元，下降0.65%，主要原因：一是工资福利支出增加44.24万元，增长32%；二是对个人和家庭的补助减少69.04万元，减少11%；三是商品和服务支出增加4.25万元，增加3%；四是资本性支出增加14.76万元，增长322%。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计886.09万元，其中：财政拨款收入886.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计886.09万元，其中：基本支出886.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计886.09万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计886.09万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少5.80万元，下降0.65%。主要原因：一是工资福利支出增加44.24万元，增长32%；二是对个人和家庭的补助减少69.04万元，减少11%；三是商品和服务支出增加4.25万元，增加3%；四是资本性支出增加14.76万元，增长322%。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计886.09万元，其中：基本支出886.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出886.09万元。与年初预算相比，减少37.88万元，下降4%,变动原因：一是基本支出减少24.31万元，减少7%；其中：工资福利支出增加29.49万元，增长14%；商品和服务支出减少7.86万元，减少18%；离休费增加13.04万元，增长为14%。二是项目支出减少13.57万元，减少2%。其中：一次性抚恤金减少5.35万元，减少1%；生活补助增加20.28万元，增长为100%；其他对个人和家庭的补助增加35.32万元，增长100%；三是资本性支出增加19.35万元，增长100%。

1、一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

2、公共安全（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出886.09万元，其中：人员经费739.11万元，主要包括：基本工资44.99万元、津贴补贴47.41万元、绩效工资25.62万元、社会保障缴费27.91万元、其他工资福利支出38.19万元、离休费92.73万元、抚恤金406.65万元、生活补助20.28万元、其他对个人和家庭的补助支出35.32万元，较上年减少24.80万元，主要原因是：基本工资增加7.42万元、津贴增加5.29万元、绩效工资增加8.94万元、社会保障缴费增加20.68万元、其他工资福利支出增加1.9万元、离休费增加7.71万元、抚恤金减少101.68万元、生活补助减少1.96万元、其他对个人和家庭的补助支出增加16.36万元；公用经费146.98万元，主要包括：办公费8.56万元、印刷费0.6万元、水费3万元、邮电费1.51万元、取暖费13.79万元、差旅费1.79万元、维修（护）费7.99万元、培训费0.5万元、公务接待费0.42万元、劳务费10.79万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费3.03万元、其他交通费1.34万元、其他商品和服务支出73.72万元，较上年增加19.00万元，主要原因是：办公费增加5.31万元、印刷费减少4.6万元、水费减少3万元、邮电费减少0.02万元、差旅费减少1.17万元、维修（护）费减少5.97万元、公务接待费减少0.03万元、劳务费增加6.59万元、福利费减少0.12万元、公务用车运行维护费减少0.68万元、其他交通费增加1.2万元、其他商品和服务支出增加6.23万元。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.81万元，支出决算为3.46万元，完成预算的59.53%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为3.03万元，完成预算的60.68%；公务接待费预算为0.81万元，支出决算为0.42万元，完成预算的52.41%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车运行维护费支出3.03万元，用于单位公务用车的运行和维护，车均运维费1.52万元，较预算减少1.97万元，下降39%，主要原因是2020年车辆维修费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。2021年因疫情原因，外出次数减少。

公务接待费支出为0.42万元,接待4批次，共接待37人次。主要用于：一是定边县委组织部有关人员到我旗学习党建先进经验工作餐0.12万元；二是老年大学揭牌仪式工作餐0.07万元；三是市老干部局开展党史教育调研工作安排工作餐0.14万元；四是市老科协到我旗开展专题调研工作餐0.09万元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.46万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，占87.73%；公务接待费支出0.42万元，占12.27%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出3.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出3.03万元，用于交通费、车辆检测费、车辆保险、车辆保养维修费等支出，车均运维费1.52万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.67万元，主要原因是2021年因疫情原因，外出次数减少。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.42万元。其中：国内公务接待费0.42万元，接待4批次，共接待37人次。主要用于一是定边县委组织部有关人员到我旗学习党建先进经验工作餐0.12万元；二是老年大学揭牌仪式工作餐0.07万元；三是市老干部局开展党史教育调研工作安排工作餐0.14万元；四是市老科协到我旗开展专题调研工作餐0.09万元。公务接待费支出较上年减少0.03万元，主要原因是2021年因疫情原因，上级部门调研次数减少，导致本单位公务接待费支出较上年减少0.03万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计12.23万元，其中：政府采购货物支出4.59万元，比2020年增加4.09万元，增长824.64%，主要原因是：购买LED电子显示屏、笔记本电脑、台式电脑、密码文件柜、打印机、复印纸等支出增加；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出7.65万元，比2020年增加7.32万元，增长2,220.43%，主要原因是：印制画册、车辆维修和保养、设计支部工作手册、车辆保险、互联网使用、设计离退休干部服务手册、设计信纸、便签纸等支出增加。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年减少127.98万元，降低100%。主要原因是：由于机构改革，2020年鄂托克前旗老干部局属于行政单位，2021年新成立鄂托克前旗老干部服务中心属于事业单位。

 本部门2021年度公用经费支出146.98万元，比2020年增加19.00万元，增长14.85%。主要原因是：商品和服务支出增加4.25万元，资本性支出增加14.75万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：单位日常工作;主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，主要用于：离退休老干部考察、学习、调研、救护等;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年无增减0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年无增减0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目8个，共涉及资金530.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“老年大学经费 ”、“ 离退休干部党工委经费”、“ 关心下一代委员会经费 ”、“活动中心及各协会经费”、“离休干部各项补助经费”、“支部书记委员工作补助”、“离退休干部及其遗属困难帮扶资金”、“文革伤残人员一次性抚恤金”等8 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出601.96万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

以“离休干部各项补助经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

离休干部各项补助经费

项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

全旗有6名离休人员，为更好的服务6名离休人员及1名遗属的生活保障。

（二）项目绩效目标。

1.项目目标设定及指标完成情况。根据《中共中央组织部、财政部、人力资源和社会保障部关于在建党100周年之际提高离休干部生活补贴标准的通知》的通知（内组通字〔2021〕19号）文件精神，上级政府，对离休干部6（1名副处级、5名正科级）人、红军遗属1人，离休干部各项补助经费共计2.47元。其中：离休干部特需经费5000元（每人每年1000元）、离休干部公用经费4200元（副处级每人每年1000元、正科级每人每年800元）、红军遗属每人每年5000元、离休干部增发一个月基本工资10465元。增强离休干部及红军遗属的生活保障。促进离休干部及红军遗属生活状况改善和全面发展。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。                          （二）项目资金投入情况

对离休干部6人、红军遗属1人，发放补贴2.47万元。

（三）项目资金产出情况

项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况；2021年鄂前旗“离休干部各项补助经费”资金2.47万元，已全部发放完成。

（三）项目资金管理情况

全部资金均由旗财政局统一管理，使用时由旗老干部局审批，业务股室对业务范围内的补贴项目分别把关，拨付程序采取“四级”审核方式：经业务股室人员初审后由分管领导复核，副主任签字同意，送交财政审批方可予以拨付。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

所有资金及时发放到位。

（二）效益指标完成情况

保障离休干部及遗县处级退休遗属生活水平。

（三）自评得分情况

该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

四、存在的问题

（一）项目立项、实施存在问题

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）措施及办法

  无

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谷倩    联系电话：0477-7623336