目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、主要职能职责 

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　（十一）政府采购支出情况 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、项目收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　目录 

　　第一部分部门基本情况 

　　主要职能职责 

　　（一）贯彻落实有关文艺工作方针政策、法律法规和《中国文学艺术界联合会章程》，团结带领全旗文艺工作者，执行鄂托克前旗文学艺术界联合会代表大会和委员会的决议、决定，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全旗文艺事业健康持续发展。 

　　（二）开展对旗直各文艺家协会和各镇文联、企业文联、行业文联的联络协调和指导服务工作，协助有关部门做好文艺事业的繁荣发展工作。 

　　（三）负责沟通党和政府、社会各界与文学艺术家的民主协商及联系渠道，研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋势，为旗委、政府制定有关文艺政策提供参考意见。 

　　（四）维护文艺工作者和文艺团体的知识产权等合法权益，推动和加强全旗各族文艺家的团结；促进民族之间的文化交流，开展同国内各省、区、市，区内各盟、市，各兄弟旗区及国际文化的交流活动；负责对团体会员的相关服务工作。 

　　（五）负责旗文联和各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议及全旗文联系统的工作和学术研讨等会议等的筹备和会务工作。 

　　（六）开展文学艺术领域的学术研究与交流，参与全旗有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评优，组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。 

　　（七）发现和培养文艺人才，表彰、奖励文学艺术创作、表演和研究等领域的优秀工作者和优秀作品；组织开展群众性文化活动和举办各类文艺展览活动。 

　　（八）组织和领导各类文艺团体及广大文艺工作者开展各项文艺活动，繁荣文艺创作，发展民间艺术，促进文化交流，推进全旗文艺事业全面发展。 

　　（九）创造条件兴办文化产业和福利事业，帮助协会改善文艺工作者的工作条件。 

　　（十）承担各文艺家协会需要统筹管理的工作，管理专业创作人员。 

　　（十一）承完成旗委、政府交办的其它事项。 

　　部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 

　　（一）综合办公室。处理机关日常运转和综合协调工作；承担综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、内部督查、会务、安全、保密、机要、档案、财务、印章、车辆、人事管理、机构编制、后勤保障、固定资产管理和离退休人员管理等工作；做好机关党务、政务工作；负责机关干部培训、政务公开等工作；负责机关党建和纪检工作。 

　　（二）综合业务室。负责组织文艺活动、文艺创作、文艺人才培育、文艺阵地和自身建设等工作；负责文学艺术史志、书刊等的编写工作；做好文创中心各项工作；承办文联系统和文艺奖项的评奖活动；负责文艺舆情信息工作；组织文艺研究、文艺交流等工作；做好同旗文联委员的联系和服务工作。 

　　负责各文艺家协会和基层文联的组建、管理、指导、引导、服务等工作；做好各文艺家协会会员发展、会籍管理和文艺档案等工作；关注文艺家和各文艺家协会的工作动态，积极开展调研，为上级和旗文联做出工作决策提供科学依据；负责维护文艺家和文艺团体的知识产权等合法权益。 

　　本部门无下属单位。 

　　从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　   2021年度收入、支出决算总计207.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加0.00万元，增长0.00%。 

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计207.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加0.00万元，增长0.00%。 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2021年度收入总计207.32万元，其中：本年收入合计207.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计207.32万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加43.81万元，增长26.79%，主要原因：一是开展了建党100周年的书法美术作品展和摄影大赛：二是建旗40周年书画摄影展：三是举行文代会。 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　本部门2021年度收入合计207.32万元，其中：财政拨款收入207.32万元，占100.00%； 

　　图1： 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　本部门2021年度支出合计207.32万元，其中：基本支出207.32万元，占100.00%； 

　　图2： 

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款收入总计207.32万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计207.32万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加43.81万元，增长26.79%。主要原因：一是开展了建党100周年的书法美术作品展和摄影大赛：二是建旗40周年书画摄影展：三是举办文代会。 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计207.32万元，其中：基本支出176.66万元，占85.21%；项目支出30.66万元，占14.79%。 

　　一般公共预算财政拨款支出207.32万元。与年初预算相比，增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出207.32万元，其中：人员经费117.55万元，主要包括：基本工资39.71万、津贴补贴28.95万、绩效工资4.82万、其他工资福利支出27.47万、机关事业单位养老保险5.96万、职工医疗保险1.82万、其他社会保障费8.81万，较上年增加27.87万元，主要原因是：新增人员导致其他工资福利支出和其他社会保障缴费增加；公用经费89.77万元，主要包括：办公费0.5万、印刷费10万、邮电费0.7万、差旅费2.5万、维修费8.77万、会议费2.48万、公务接待费0.18万、福利费0.31万、公务用车运行维护费5万、其他交通费4.2万、其他商品服务支出53.38、办公设备购置1.75万，较上年增加15.93万元，主要原因是：一是开展了建党100周年的书法美术作品展和摄影大赛：二是建旗40周年书画摄影展：三是举办文代会。 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成预算的99.97%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的99.11%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出5.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占96.55%；公务接待费支出0.18万元，占3.45%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是2021年没有安排因出国任务。 

　　公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是2021年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出5.00万元，用于公车老化维修费用增加，疫情防控、包扶嘎查下乡等使用频率高，致使维修费用及燃料费增加，车均运维费5.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.44万元，主要原因是用于公车老化维修费用增加，疫情防控、包扶嘎查下乡等使用频率高，致使维修费用及燃料费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待费0.18万元，接待2批次，共接待18人次。主要用于开展书法摄影展等因公活动往来发生的接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要用于2021年没有国（境） 接待。 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元，增加0.00万元，与上年相比无变化。支出决算0.00万元，增加0.00万元，与上年相比无变化。 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　   本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比无变化；支出决算0.00万元。与上年相比无变化。 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。 

　　（十一）政府采购支出情况 

　　本部门2021年度政府采购支出合计10.04万元，其中：政府采购货物支出1.89万元，比2020年增加1.89万元，增长0.00%，主要原因是：增加人员购买办公电脑；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出8.16万元，比2020年增加8.16万元，增长0.00%，主要原因是：2021年出版鄂托克前旗城镇化建设画册。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额10.04万元，占政府采购支出合同总额的100%。 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　本部门2021年度机关运行经费支出89.77万元，比2020年增加15.93万元，增长21.58%。主要原因是：一是开展了建党100周年的书法美术作品展和摄影大赛：二是建旗40周年书画摄影展：三是举行文代会。 本部门2021年度公用经费支出89.77万元，比2020年增加15.93万元，增长21.58%。主要原因是：一是开展了建党100周年的书法美术作品展和摄影大赛：二是建旗40周年书画摄影展：三是举行文代会。 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目2个，共涉及资金43.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；  

　　组织对“ 展览、培训、志愿服务协会换届项目 ”“ 《巴彦杭盖》、《红柳河》项目 ” 等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43.8 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“展览、培训、志愿服务协会换届项目 ”“ 《巴彦杭盖》和《红柳河》项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目已经成为工作品牌与有效手段，广泛开展抓文艺创作、文艺活动、文艺培训、队伍建设、体质创新等工作，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、展形象的使命任务，大力推进文艺事业繁荣发展和文联工作改革创新。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我部门今年在在部门决算中反映“ 展览、培训、志愿服务协会换届项目 ”“ 《巴彦杭盖》、《红柳河》项目 ”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。 

　　1. 展览、培训、志愿服务协会换届项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.61分。全年预算数为33.8万元，执行数为20.66万元，完成预算的61.12%。项目绩效目标完成情况：本单位2021年执行使用20.66万元，执行率为61.12%，其他未使用资金为响应自治区、市委、旗委要求，压缩整体事业费30%，其中：维修（护）费用支出：8.77万元，会议费支出：2.48万元，其他志愿服务、展览事项支出：9.41万元。共计支出20.66万元。 

　　绩效目标完成情况：展览、培训、志愿服务协会换届项目是我们文联的经常性工作，围绕旗委、政府中心工作，抓住重大工作部署、重大活动、重点建设工程和重要时间节点，结合实际，广泛开展深受农牧民群众喜爱的文艺惠农、文艺扶贫、文艺志愿等活动，打造了具有鄂前旗特色的文艺精品。 

　　发现的主要问题及原因：一、推人才推精品方面有效措施不多，活动规模和参与人员不够广。二、文艺志愿服务队伍人数不够多，新加入文艺志愿者不多。 

　　下一步改进措施：一、文学活动多安排在基层开展，扩大参与范围和覆盖面，加大文学的扶持力度。二、加强文艺志愿服务培训，提高服务意识，壮大志愿者队伍。 

　　2. 《巴彦杭盖》和《红柳河》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。其中：出版、印刷费用支出：10万元，共计支出10万元。 

　　绩效目标完成情况：通过自办刊物《巴彦杭盖》和《红柳河》推出了各类主题鲜明、特色突出文艺作品，发挥了文联的特点和优势，加强了文学创作交流活动及提升作品质量，打造了具有鄂前旗特色的文艺精品刊物。 

　　发现的主要问题及原因：写作人员少，培养人才方面还需整合创新，刊物质量还需进一步提高。 

　　下一步改进措施：加强交流协作，提高刊物质量，挖掘精品，推出人才，加强与其他地方刊物的交流，学习外地先进的办刊经验。 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　   “ 《巴彦杭盖》、《红柳河》”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。 

　　第三部分名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：维丽斯    联系电话：0477-7629982