目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

一、部门职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则，对全旗档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全旗档案工作规范性文件和档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

(二) 依法对全旗各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

(三) 组织、指导全旗档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

(四) 制定全旗档案工作人员建设规划；组织、指导全旗档案专业教育和培训工作。

(五) 集中统一管理和接收、征集旗级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

(六) 积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

(七) 承办旗委、政府交办的有关事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括:办公室、

史志研究室、综合办公室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计264.47万元。与年初预算相比，收、支总计0.00万元，增长0.00%，与年初预算相比无差异。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计264.47万元。与年初预算相比，收、支总计增加0.00万元，减少0.00%，与年初预算相比无差异。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计264.47万元，其中：本年收入合计264.47万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计264.47万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加43.96万元，增长19.94%，主要原因：一是新建南京知青展厅；二是举办鄂托克前旗发展成就展和党史史料陈列展。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计264.47万元，其中：财政拨款收入264.47万元，占100.00%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计264.47万元，其中：基本支出264.47万元，占100.00%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计264.47万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计264.47万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加43.96万元，增长19.94%。要原因：一是新建南京知青展厅；二是举办鄂托克前旗发展成就展和党史史料陈列展。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计264.47万元，其中：基本支出264.47万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。一般公共预算财政拨款支出264.47万元。与年初预算相比，无差异。

1、一般公共服务（类）

（1）档案行政运行。年初预算154.62万元，决算支出154.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（2）档案馆。年初预算49.85万元，决算支出49.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（3）其他档案事务支出。年初预算60万元，决算支出60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出264.47万元，其中：人员经费134.60万元，主要包括：基本工资28.24万元、津贴补贴51.84万元、机关事业单位基本养老社会保障缴费6.54、其他社会保障缴费7.4、其他工资福利支出36.26，较上年增加16.70万元，主要原因是：2021年我单位新调入1名人员；

公用经费129.87万元，主要包括：办公费4.38万元、印刷费19.10万元、水电费0.6万元、邮电费1.16万元、取暖费5.32万元、差旅费1万元、维修维护费59万元、劳务费15.16万元、委托业务费5.93万元、专用材料费2.23万元、其他交通费7.32万元、其他商品服务支出1.39万元、办公设备购置6.44万元。较上年增加27.27万元，主要原因是：一是新建南京知青展厅；二是举办鄂托克前旗发展成就展和党史史料陈列展。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.85万元，支出决算为0.29万元，完成预算的34.58%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.35万元，支出决算为0.29万元，完成预算的83.97%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是例行勤俭节约，压缩公务接待费用。二是疫情影响，我单位尽力减少公务接待。2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.29万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.29万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.29万元。其中：国内公务接待费0.29万元，接待6批次，共接待34人次。主要用于一是市级档案系统人来我单位参观、调研；二是附近旗县有关单位来我单位参观、交流。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.03万元，主要原因是：我单位新建南京知青展厅、举办鄂托克前旗发展成就展和党史史料陈列展、鄂托克前旗小康成就展，致使来访人员增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额71.3万元。财政本年拨款金额71.3万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计20.07万元，其中：政府采购货物支出3.27万元，比2020年增加2.32万元，增加4.12%，主要原因是：建设南京知青展厅维修费用支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有政府采购工程；政府采购服务支出16.80万元，比2020年增加16.80万元，增长100.00%，主要原因是：出版印刷《鄂托克前旗2019卷》书籍，电子卖场采购服务。授予中小企业合同金额20.03万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额20.07万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出129.87万元，比2020年增加27.27万元，增长26.57%。主要原因是：新建南京知青展厅、举办鄂托克前旗发展成就展和党史史料陈列展、鄂托克前旗小康成就展。本部门2021年度公用经费支出129.87万元，比2020年增加27.27万元，增长26.57%。主要原因是：新建南京知青展厅、举办鄂托克前旗发展成就展和党史史料陈列展、鄂托克前旗小康成就展。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），与上年比较无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3个，共涉及资金71.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个。

组织对“ 档案保护费 ”、“地方志年鉴编写 ” “党史研究经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出71.3 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“ 档案保护费 ”“地方志年鉴编写 ”“党史研究经费”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目已经成为工作品牌与有效手段，具有较高的可持续性，通过不断创新和完善各项工作任务，有效巩固和深化宣传教育效果，将实现持续为全旗的档案工作提供高效、全面的档案资源。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 档案保护费 ”、“地方志年鉴编写 ”“党史研究”等3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目绩效目标完成情况：全年预算数为21.7万元，本单位2021年执行使用14.9万元，执行率为70%，其他未使用资金为响应自治区、市委、旗委要求，压缩整体事业费30%，其中：维修维护费用支出：91006元，档案专用材料支出：20414元，委托扫描图片业务费支出：21619元。,采购设备2600元，其他13368元。共计支出149007元。

项目绩效目标完成情况：保证项目顺利实施，确保项目实施成效，档案史志馆严格按照工作计划，按时按量完成工作任务，并以合同协议为基准。 档案保护费支出有效的保护了现存文书、声像档案。更好的服务于档案库房日常管理工作,维护档案的完整和安全,使库房管理工作逐步做到“防治结合”“安全规范”,更好地服务于档案利用工作。档案项目利用率、群众满意度均达到预期绩效目的。

2.地方志年鉴编撰写费用目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为40万元，本单位2021年执行使用27.96万元，执行率为69.9%，其他未使用资金为响应自治区、市委、旗委要求，压缩整体事业费，其中：翻译、稿费费用支出：51600元，印刷费支出：168000元，图片扫描整理支出：37000元。共计支出279600元。

项目绩效目标完成情况：地方志是指全面系统地记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献。地方志年鉴编撰是常规性工作，具有较高的可持续性，通过不断创新和完善各项工作任务，有效巩固和深化宣传教育效果。

地方志年鉴编撰费用支出完成上级关于地方年鉴编写一年一鉴任务。为全面启动第三轮鄂托克前旗志书编纂工作奠定基础。积极抓好地方志的开发利用，为我旗经济社会发展提供服务。

党史研究项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分:96分。项目绩效目标完成情况：全年预算数为10万，本单位2021年执行使用6.99万元，执行率为70%，其他未使用资金为响应自治区、市委、旗委要求，压缩整体事业费30%，其中：其中：购买视频采集设备支出：66560元，专用材料费2356元，翻译费支出：1000元。共计支出69916元。

项目绩效目标完成情况：档案史志馆2021年党史研究费用，属于事业费支出，资金来源地方财政全额拨款，主要用于征集、整理、编纂重要党史资料，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料相关费用，及为了更好的完成党史研究工作，所产生相关费用。

党史工作是党的一项重要工作，做好党史工作，对于总结党的历史经验，宣传党的光辉历史，维护党的伟大形象，教育党员和人民群众，提高领导干部素质，加强党的执政能力建设，巩固党的执政地位，全面推进党建新的伟大工程，不断开创中国特色社会 主义事业新局面具有重要意义。 

 表一

表二

表三

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1.“ 档案保护费”项目，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2.“地方志年鉴编写 ”项目，该项目绩效评价综合得分为93分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 3.“党史研究”项目，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭海英    联系电话：0477-7622940