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鄂托克前旗委员会党校2021年度决算公开报告和相关表

作者: 来源: 发布时间:2022-10-18 15:03
 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一)承担科级领导干部、优秀中青年干部、旗直属事业单位和国有企业负责人、少数民族领导干部、妇女干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干培训工作;承担旗直属机关党员干部的培训轮训工作;承担公务员培训工作;对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。

(二)承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士培训工作;承担统一战线干部培训工作,培养统一战线理论研究人才;承办旗委和旗政府举办的有关专题研讨班,研讨重大理论和政策问题。

(三)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育,引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(四)承担马克思主义基本理论研究工作,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,开展党的路线方针政策的研究宣传工作,开展哲学社会科学研究工作,开展重大理论和现实问题研究工作,为旗委、政府提供决策咨询服务。

(五)组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传工作。

(六)开展同国内干部培训机构、学术研究机构、政府机构等合作与交流;开展中华文化的教育、研究和交流。

(七)参与拟定旗委关于党校(行政学校、社会主义学校)工作的政策措施及相关干部培训计划,并提出建议。

(八)完成旗委交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、党史党建室、教务处、教研科研室、红色教育培训部五个股室。本单位无下属下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

中共鄂托克前旗委员会党校(本级)

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计722.41万元。与年初预算相比,收、支总计增加0.00万元,增长0.00%,决算数与年初预算数无差异。

收入支出预决算对比情况表

项目

年初预算数

决算数

预决算差异率

一、一般公共预算财政拨款收入

7224120.12 

7224120.12  

0.00% 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 0.00

 0.00

 0.00%

三、上级补助收入

 0.00

0.00 

 0.00%

四、事业收入

 0.00

 0.00

 0.00%

五、经营收入

 0.00

 0.00

 0.00%

六、附属单位上缴收入

 0.00

 0.00

 0.00%

七、其他收入

 0.00

 0.00

 0.00%

本年收入合计

7224120.12  

 7224120.12 

 0.00%

 

2021年度财政拨款收入、支出决算总计722.41万元。与年初预算相比,收、支总计增加0.00万元,增长0.00%,决算数与年初预算数无差异。

财政拨款收入支出预决算对比情况表

项目

年初预算数

决算数

预决算差异率

一、一般公共预算财政拨款收入

7224120.12 

7224120.12  

0.00% 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 0.00

 0.00

 0.00%

三、上级补助收入

 0.00

0.00 

 0.00%

四、事业收入

 0.00

 0.00

 0.00%

五、经营收入

 0.00

 0.00

 0.00%

六、附属单位上缴收入

 0.00

 0.00

 0.00%

七、其他收入

 0.00

 0.00

 0.00%

本年收入合计

7224120.12  

 7224120.12 

 0.00%

 

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计722.41万元,其中:本年收入合计722.41万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计722.41万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加110.49万元,增长18.06%,主要原因是本年度红色教育项目财政拨款增加。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计722.41万元,其中:财政拨款收入722.41万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计722.41万元,其中:基本支出322.71万元,占44.67%;项目支出399.70万元,占55.33%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计722.41万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计722.41万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加110.49万元,增长18.06%。主要原因是本年度红色教育项目财政拨款增加。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计722.41万元,其中:基本支出322.71万元,占44.67%;项目支出399.70万元,占55.33%。

一般公共预算财政拨款支出722.41万元。与年初预算相比,增加0.00万元,增长0.00,决算数与年初预算数无差异。

1、教育支出(类)

1)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算722.41万元,决算支出722.41万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出322.71万元,其中:人员经费232.03万元,主要包括:基本工资64.08万元,津贴补贴79.48万元,绩效工资39.09万元,奖金2.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.65万元,职业年金缴费8.61万元,职工基本医疗保险缴费7.07万元,其他社会保障缴费10.50万元,其他工资福利支出8.29万元,生活补助1.98万元,较上年减少8.89万元,主要原因是本年度单位人数减少,人员经费相应减少;公用经费90.68万元,主要包括:办公费8.68万元,印刷费8.8万元,水费0.3万元,邮电费1.9万元,取暖费4.67万元,差旅费0.37万元,维修费13.48万元,培训费2.17万元,公务接待费0.11万元,专用材料费20.64万元,福利费0.93万元,其他交通费9.68万元,办公设备购置费18.96万元,较上年减少10.32万元,主要原因是受疫情影响,本年度相关业务减少,单位日常公用经费减少。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为0.45万元,支出决算为0.11万元,完成预算的23.82%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.45万元,支出决算为0.11万元,完成预算的23.82%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:受疫情影响,本单位2021年红色教育培训项目及相关业务减少,往来单位减少,导致公务接待费结余。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出0.11万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.11万元,占100.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是2021年没有安排因公出国任务。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是2021年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,主要原因是单位没有公车,因此没有公车运维费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.11万元。其中:国内公务接待费0.11万元,接待1批次,共接待11人次。主要用于主要用于上级单位考察调研接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,与上年相比无变化;支出决算0.00万元,增加0.00万元,与上年相比无变化。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比无变化;支出决算0.00万元,与上年相比无变化。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目1个,实施项目1个,完成项目1个,项目支出总金额399.70万元。财政本年拨款金额399.70万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计9.50万元,其中:政府采购货物支出0.70万元,比2020年增加0.70万元,增长100.00%,主要原因是:复印纸等纳入电子卖场进行采购;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是单位本年度无政府采购工程支出;政府采购服务支出8.80万元,比2020年增加8.80万元,增长100.00%,主要原因是单位因教学需要通过印刷服务采购干部培训笔记本。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额9.50万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出90.68万元,比2020年减少10.32万元,降低10.22%。主要原因是受疫情影响,本年度相关业务减少,单位机关运行经费减少。

 本部门2021年度公用经费支出90.68万元,比2020年减少10.32万元,降低10.22%。主要原因是受疫情影响,本年度相关业务减少,单位日常公用经费减少。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套),主要原因是本单位无公务用车;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套),主要原因是本单位无价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共有项目1个,共涉及资金28.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

组织对“ 调研及举办主体班 ”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出28.18 万元,政府性基金支出0万元。其中,对“ 培训、调研及举办主体班 ”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目2020年的绩效管理目标完成,绩效评价效果整体较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 调研及举办主体班项目 ”等1个一般公共预算项目,0个政府性基金项目,共1个项目的绩效自评结果。

培训、调研及举办主体班项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为45万元,执行数为28.18万元,完成预算的62.62%。项目绩效目标完成情况:年初计划完成主体培训班次30期,培训人数1000人,组织开展其他培训活动,提高培训效率、覆盖率。实际完成主体培训班次114期,培训人数7977人组织开展教师调研活动,形成优质调研报告,培训效果较好,学员参与度,满意度较高。发现的主要问题及原因:绩效目标设定不太合理。主要原因是受疫情影响,红色培训班次无法准确预算。下一步改进措施:加强红色培训宣传,合理设定绩效目标。

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

中共鄂托克前旗委员会党校调研及举办主体班经费

项目负责人及电话

梅刚13604771146

主管部门

 

实施单位

中共鄂托克前旗委员会党校

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

45

28.18

10

0.63

6

 

其中:财政拨款

45

28.18

-

 

-

 

其他资金

0

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

通过使用45万元项目资金,开展30期以上的主体培训班,做好教学课程创新,组织开展教师外出培训调研活动,提升教师能力,形成优质调研报告。使得来党校参加主体培训的党员干部履职能力有所提升,进一步提升我旗红色“1+6”教育培训工作知名度。

1:实际完成主体培训班次16期,培训人数1595人次,举办新时代干部学习讲堂6期,理论宣讲92场,6382人次。
2:组织开展教师调研活动,形成优质调研报告
3:培训效果较好,学员参与度,满意度较高

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

累计培训班次

5

30

114

5

 

累计培训人数

5

1000

7977

5

 

累计培训天数

5

90

72

3

主体班次受疫情影响减少,理论宣讲4次按照一天计算

累计形成优质调研报告

5

3

3

5

 

累计开设课程数量

5

20

30

5

 

教学模式创新数量

5

5

6

5

 

质量指标

培训参与度

3

95%

95%

3

 

培训覆盖率

2

95%

95%

2

 

培训合格率

5

95%

95%

5

 

时效指标

培训计划按期完成率

5

95%

98%

5

 

成本指标

项目预算控制数

5

100%

100%

5

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

参加培训的领导干部履职能力

15

有所提升

100%

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

鄂托克前旗 红色1+6教育培训知名度

15

持续提升

100%

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受训学员满意度

10

95%

96%

10

 

总分

100

 

94

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

调研及举办主体班项目绩效评价综合得分为94分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吕玉龙    联系电话:0477-7627281

附件:鄂托克前旗委员会党校公开表

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