部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部分项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

旗委政法委是旗委领导、管理全旗政法工作的职能部门，担负着社会管理综合治理、维护社会稳定、政法队伍建设、执法监督等重要任务。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，旗委政法委预算包括：本级预算。

1.旗委政法委单位设置情况

2022年，旗委政法委有机构数是1家，其中财政拨款的行政单位1家。

2022年编制数为23人。其中行政编制人数7人，事业编制13人，工勤编制3人。2021年末财政供养人员实有人数58人，遗属3人，比上年增加38人，其中在职在编人员18人，公安文职1人，退役军人13人，离岗退养1人，政府雇佣工13人，同工同酬12人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员4人，比上年减少1人。

2.纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

说明：我单位没有纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算934.88万元，比上年预算增加175.57万元，增长18.77%，增加主要是由于新增发放法检两院地方聘用人员工资及办公经费。

支出预算934.88万元，比上年预算增加175.57万元，增长18.77%，增加主要是由于新增发放法检两院地方聘用人员工资。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入934.88万元，其中：一般公共预算拨款收入934.88万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出934.88万元，其中：基本支出720.56万元，占比77.07%；项目支出214.32万元，占比22.92%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“办公经费、人员经费、严重精神患者监护补贴等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算934.88万元，包括：一般公共预算财政拨款934.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类7934.88万元，比上年预算数增加175.57万元。增加主要是办公经费、人员经费、严重精神患者监护补贴等。

2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.73万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无增加（减少）。

2、公务接待费0.73万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无增加（减少）

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算57.74万元，比上年增加19.62万元，上升66%。主要包括以下支出：办公费14.97万元、水费0.1万元、电费0.6万元、印刷费3万元、邮电费3.7万元、差旅费8.4万元、维护费1万元、培训费2万元、工会经费3.9万元、福利费2.86万元、公务用车维护费6万元、公务接待费0.73万元、其他交通费10.48万元。增加主要原因是新增综治中心运行费用。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

在无其他情况说明。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算214.32万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆2辆，其中：机要应急车辆2辆等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：同嘎拉    联系电话：7629288

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。