鄂托克前旗红十字会2022年度部门预算公开报告
目录
第一部分 本部门概况一、主要职能、职责二、机构设置情况
第二部分 鄂托克前旗红十字会年部门预算收支情况一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项一、转移支付情况说明
二、重点项目预算绩效目标情况说明三、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并 结合部门（单位）实际情况进行说明。
第五部分 2022 年部门预算公开表
一、收支总表二、收入总表三、支出总表
四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表
十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表
第一部分 本部门概况一、主要职能、职责
（一）、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、
《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《内蒙古自治区实 施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中华人民共和国 献血法》，指导和协调全旗各基层红十字会开展各项工作。
（二）、依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对 伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助 工作。
（三）、开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益 活动；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。
（四）、在上级红十字会的指导下，开展与国际国内红十字 会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的 基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展 工作。
（五）、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官 捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。
（六）、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神 的红十字青少年活动。
（七）、组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活 动。
（八）、完成人民政府委托事宜。
二、机构设置情况
鄂前旗红十字会配备党组书记、常务副会长 1 人，副会长
1 人，副监事长 1 人，事业编制 7 人，内设办公室。
第二部分 2022 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 200.46 万元，较上年预算减少 158.11 万元，减少
44.09%，减少主要是 2022 年非税返还款未在项目资金里进行预算。
支出预算 200.46 万元，较上年预算较上年预算减少 158.11 万元，减少 44.09%，减少主要是 2022 年非税返还款未在项目资金里进行预算。
（一）、2022 年部门预算收入情况说明
部门预算收入 200.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入
200.46 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占比 0%；事业收入 0 元，占比 0%；事业单位经营收入 0 元，占比 0%；，其他收入 0 元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%， 用事业基金弥补的收支差额 0 元，占比 0%。
（二）、2022 年部门预算支出情况说明
部门预算支出 200.46 万元，其中：基本支出 177.78 万元， 占比 88.69%；项目支出 22.68 万元，占比 11.31%；事业单位经营支出 0 元，占比 0%。
主要用于“人员工资、机构运转、单位其他相关活动等”方
面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 200.46 万元，包括：一般公共预算财政
拨款 200.46 万元，政府性基金预算财政拨款 0 元，上年结转 0
元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1. 一般公共服务类 0 元，比上年预算数增加 0 元。
2、社会保障和就业类 200.46 万元，比上年预算数减少
158.11 万元，减少主要 2022 年非税返还款减少。
三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 5.2 万元，比上年减少 133
元，下降 0.26%。其中：
1、因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加（减少）
0 元，增长（下降）0%。
2、公务接待费 0.2 万元，比上年预算数减少 133 元，下降
6.24%，主要是 2022 年公务接待费按照不超上一年度“三公” 经费预算。
3、公务用车购置及运行维护费 5 万元，比上年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置 0 元，比上年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 50000 元，比上年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022 年，财政下达我单位公用经费、事业费等共 200.46
万元，其中，人员经费 156.52 万元，机关运行经费 21.27 万元
（其中，办公费 4.15 万元，差旅费 3 万元，公务接待费 0.2 万
元，公务用车运行维护费 5 万元，水费 0.1 万元，邮电费 0.15
万元，取暖费 2.25 万元，培训费 0.8 万元，工会经费 1.16 万元，
福利费 0.68 万元，其他交通费 3.78 万元。）比上年增加 8.07 万元，增加 61.14%；增加原因是 2022 年单位公务费按照每编制 1.2 万元计算年较上年增加；事业费 22.68 万元（其中，内蒙古红十字生命健康安全教育基地运行维护费 5 万元，2022 年鄂托克前旗红十字会事业发展费 17.68 万元），比上年减少 9.72 万元，减少 30%，减少原因是：2022 年事业费按照 2021 年年底缩减 30%后金额预算。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，
政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 我单位 2022 年无政府性基金支出预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2022 年我单位无国有资本经营预算支出。第三部分 其他公开事项说明
一、转移支付情况说明
我单位 2022 年无转移支付情况。
二、重点项目预算绩效目标情况说明
2022 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 22.68 万元，占全部项目支出预算的 100%。
三、国有资产占有使用情况说明
截至 2021 年末，我单位共有车辆 1 辆，其中：机要应急车
辆 1 辆。
第四部分 名词解释(参考)
1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付 的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资 金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指 部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张红艳 联系电话：0477-7628958
第六部分 部门预算公开表
详见鄂托克前旗红十字会 2022 年预算公开表（表 1-表 12）
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