目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会做贡献。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。

5.依法征缴、管理、使用残疾人就业保障金。

6.配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性政策、规划和计划。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.承办旗人民政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

鄂托克前旗残疾人联合会属：参照公务员法管理的事业单位预算。

鄂托克前旗残疾人联合会单位设置情况:

2022年，鄂托克前旗残疾人联合会共有机构数是1个。

1.办公室：文秘、宣传报道、组织学习、信访接待、档案管理，联络协调各（办）所、完成领导交办的其他事宜。

2.劳动就业服务所：开展残疾人资源调查，残疾人劳动能力评估、求职登记、就业咨询、职业培训，制定实施扶贫攻坚计划，依法征缴、管理、使用残疾人就业保障金。

3.康复办：制定实施康复工作计划，开展各类残疾人康复训练与服务，发放残疾人用品用具，推广“社会化、综合性、开放式”的预防康复工作减少各类残疾人的增长。

4.组联教育维权部：基层组织建设，社区残疾人工作，残疾证的发放管理，执法检查、法律援助、维权，学前教育、义务教育、职业教育、成人教育、高级中等以上教育、教育与培训、特教结构，发展残疾人体育事业。

5.教就部；参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育，推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划；指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人分散按比例就业和残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。

2022年编制数为10人。其中行政编制人数7人，事业编制3人。2021年末财政供养人员实有人数15人，比上年净增加1人，其中在职人员9人，比上年净增加0人，其原因是无；其他人员7人，比上年净增加2人，其原因是：新增工作调动；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员5人，比上年增加0人，其原因是无。

单位情况表

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算340.11万元，比2021年预算增加87.81万元，增长34.8%，主要原因是新增雇佣工2名，2022年招聘残疾人大学生3名，人员经费高于上年。

支出预算340.11万元，比2021年预算增加87.81万元，增长34.8%，主要原因是新增雇佣工2名，2022年招聘残疾人大学生3名，人员经费高于上年。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入340.11万元，其中：一般公共预算拨款收入339.11万元，占比99.7 %；政府性基金预算拨款收入1万元，占比0.3 %；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入  0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出340.11万元，其中：基本支出242.25万元，占比71.22%；项目支出96.86万元，占比28.48%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于机构运转、残疾人就业和扶贫、残疾人康复、残疾人体育、其他残疾人事业支出等工作方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算340.11万元，包括：一般公共预算财政拨款339.11万元，政府性基金预算财政拨款1万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类339.11万元，比上年预算数增加87.81万元。

2、其他支出1万元，比上年预算增加1万元。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.2万元，比上年减少0.127万元，下降2.38%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。增加（减少）。

2、公务接待费0.2万元，比上年预算数减少0.127万元，下降38.84%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是用于无障碍改造、就业创业等各类下乡入户排查了解残疾人生产生活情况。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费6.33万元、印刷费0.1万元、邮电费1.32万元、差旅费3.1万元、公务接待费0.2万元、日常维修费0.7万元、专业材料及一般设备购置费、办公用房电费0.25万元、办公用房取暖费26.17万元、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费5万元以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算51.24万元，比上年增加14.54万元，增长39.6%。主要原因是办公费增长。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年政府性基金支出预算1万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、项目预算绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算96.86万元，占全部项目支出预算的100%。

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆， 其中：残疾人流动服务车1辆，我会固定资产有315.28855万元听力检测专用设备1套。

第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、其他残疾人事业支出：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏都           联系电话：2242411