目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分 2022年部门预算公开表

一、2022 财政拨款收支预算总表

二、部门收支预算总表

三、部门收入预算总表

四、部门支出预算总表

五、2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻落实有关文艺工作方针政策、法律法规和《中国文学艺术界联合会章程》，团结带领全旗文艺工作者，执行鄂托克前旗文学艺术界联合会代表大会和委员会的决议、决定，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全旗文艺事业健康持续发展。

（二）开展对旗直各文艺家协会和各镇文联、企业文联、行业文联的联络协调和指导服务工作，协助有关部门做好文艺事业的繁荣发展工作。

（三）负责沟通党和政府、社会各界与文学艺术家的民主协商及联系渠道，研究分析文艺队伍的思想动态、创作趋势，为旗委、政府制定有关文艺政策提供参考意见。

（四）维护文艺工作者和文艺团体的知识产权等合法权益，推动和加强全旗各族文艺家的团结；促进民族之间的文化交流，开展同国内各省、区、市，区内各盟、市，各兄弟旗区及国际文化的交流活动；负责对团体会员的相关服务工作。

（五）负责旗文联和各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议及全旗文联系统的工作和学术研讨等会议等的筹备和会务工作。

（六）开展文学艺术领域的学术研究与交流，参与全旗有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评优，组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

（七）发现和培养文艺人才，表彰、奖励文学艺术创作、表演和研究等领域的优秀工作者和优秀作品；组织开展群众性文化活动和举办各类文艺展览活动。

（八）组织和领导各类文艺团体及广大文艺工作者开展各项文艺活动，繁荣文艺创作，发展民间艺术，促进文化交流，推进全旗文艺事业全面发展。

（九）创造条件兴办文化产业和福利事业，帮助协会改善文艺工作者的工作条件。

（十）承担各文艺家协会需要统筹管理的工作，管理专业创作人员。

（十一）承完成旗委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

 旗文联内设2个职能机构。

（一）综合办公室。处理机关日常运转和综合协调工作；承担综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、内部督查、会务、安全、保密、机要、档案、财务、印章、车辆、人事管理、机构编制、后勤保障、固定资产管理和离退休人员管理等工作；做好机关党务、政务工作；负责机关干部培训、政务公开等工作；负责机关党建和纪检工作。

（二）综合业务室。负责组织文艺活动、文艺创作、文艺人才培育、文艺阵地和自身建设等工作；负责文学艺术史志、书刊等的编写工作；做好文创中心各项工作；承办文联系统和文艺奖项的评奖活动；负责文艺舆情信息工作；组织文艺研究、文艺交流等工作；做好同旗文联委员的联系和服务工作。

负责各文艺家协会和基层文联的组建、管理、指导、引导、服务等工作；做好各文艺家协会会员发展、会籍管理和文艺档案等工作；关注文艺家和各文艺家协会的工作动态，积极开展调研，为上级和旗文联做出工作决策提供科学依据；负责维护文艺家和文艺团体的知识产权等合法权益。

第二部分 2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算189.2万元，比2021年预算增加41.97万元，增加22%，主要增加了一些事业政策性费用和人员经费。

支出预算189.2元，比2021年预算增加41.97万元，增加22%，主要是增加了一些事业政策性费用和人员经费。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入189.2万元，其中：一般公共预算拨款收入 189.2万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出189.2万元，其中：基本支出189.2万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 189.2 万元，包括：一般公共预算财政拨款189.2万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类189.2万元，比上年预算数增加41.97万元。主要增加了一些事业政策性费用和人员经费。

2、社会保障和就业类 0万元，原因是我单位无退休人员。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 5.18 万元，比上年减少0 万元。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%。

2、公务接待费 0.18 万元，比上年预算数减少0万元 。

3、公务用车购置及运行维护费5 万元，比上年预算增加0 万元，增（下降）0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0%；公务用车运行维护费 5 万元，比上年预算增加0 万元，增长0%。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位公用经费财政拨款预算18.29万元，其中包括：

1.办公费：预算2.52万元，用于支付纸张笔墨等办公耗材支出。

2.邮电费：预算0.5万元，用于支付电话费、邮寄费支出。

3.差旅费：预算2.5万元，用于支付下乡出差产生的人员住宿费、伙食费、交通补助支出。

4.公务接待：预算0.18万元，用于支付执行公务和开展公务活动产生的公务接待费。

5.公务用车运行维护费：预算5万元，用于支付下乡出差的油费、过路费和维修车辆的费用。

6.福利费：预算0.68万元。

7.水费：0.02万元。

8.电费：0.28万元。

9.取暖费：1.06万元。

10.工会经费：1.06万元。

11.其他交通费：4.5万元。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用 文字明确我单位 2022年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

本单位不存在该情况

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2022年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021 年末，共有车辆 1 辆，为新调拨的东风本田CRV小型普通客车。

第四部分 名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付 的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资 金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。

13、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映 用于对个人和家庭的补助支出。

14、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应 急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和 财政支持企业更新改造所发生的支出。