目录

第一部分  中共鄂托克前旗委员会党校概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

三、转移支付情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、2022年政府采购预算表

第一部分  中共鄂托克前旗委员会党校概况

一、主要职能、职责

（一）承担科级领导干部、优秀中青年干部、旗直属事业单位和国有企业负责人、少数民族领导干部、妇女干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干培训工作；承担旗直属机关党员干部的培训轮训工作；承担公务员培训工作；对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士培训工作；承担统一战线干部培训工作，培养统一战线理论研究人才；承办旗委和旗政府举办的有关专题研讨班，研讨重大理论和政策问题。

（三）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（四）承担马克思主义基本理论研究工作，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的路线方针政策的研究宣传工作，开展哲学社会科学研究工作，开展重大理论和现实问题研究工作，为旗委、政府提供决策咨询服务。

（五）组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传工作。

（六）开展同国内干部培训机构、学术研究机构、政府机构等合作与交流；开展中华文化的教育、研究和交流。

（七）（参与拟定旗委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作的政策措施及相关干部培训计划，并提出建议。

（八）完成旗委交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

2022年中共鄂托克前旗委员会党校共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

 中共鄂托克前旗委员会党校下设办公室、党史党建室、教务处、教研科研室、红色教育培训部五个股室。

（二）人员基本情况

2022年在职人员情况，其中：在职人员27人，增加11人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人，增加0人；其他人员6人，增加5人，该类人员主要包括：长聘人员6人。遗属人员1人。上述人员变动原因：在职人员增加11人是因为在职人员调离1人，退休1人，调入13人。其他人员增加5人是因为雇用工调入5人。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

2022年，我校预算收入320.34万元，比上年241.36万元，增加78.98万元，增长32.72%，主要原因一是单位人员增加，二是单位业务范围增大。

2022年，我校预算支出共计320.34万元，比上年241.36万元，增加78.98万元，增长32.72%。其中基本支出292.16万元（其中：人员经费242.33万元，公用经费49.83万元）比上年增加95.8万元，基本支出增加主要原因一是单位人员增加，二是单位业务范围增大；项目支出28.18万元，比上年减少16.82万元，下降37.38%，项目支出减少主要原因是进一步压缩项目支出。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入320.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入320.34 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出320.34万元，其中：基本支出292.16万元，占比91.20%；项目支出28.18万元，占比8.80%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、教育培训、教师进修、科研调研等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算320.34万元，包括：一般公共预算财政拨款320.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类320.34万元，比上年预算数增加78.98万元。主要用于机构运转、教育培训、教师进修、科研调研等。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.45万元，比上年增加0万元，增长0.00%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0  万元，增长0.00%。

2、公务接待费0.45万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0.00%。

3、公务用车购置及运行维护费  0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0.00 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 49.83万元，比上年增加26.19万元，增长110.79 %。主要包括以下支出：办公室费14.96万元、印刷费5.00万元、水费0.5万元、电费0.6万元、邮电费1.90万元、取暖费4.67万元，差旅费4.00万元、维修（护）费5.00万元、公务接待费0.45万元、工会经费2.05万元、福利费1.21万元、其他交通费9.50万元。增加主要原因是一是单位人员增加，二是单位业务范围增大。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算28.18万元，占全部项目支出预算的100%。

2022年党校核定培训、调研及举办主体班经费28.18万元。党校将通过使用28.18万元项目资金，开展30期以上的主体培训班，做好教学课程创新，组织开展教师外出培训调研活动，形成优质调研报告。使得来党校参加主体培训的党员干部履职能力有所提升，进一步提升我旗红色“1+6”教育培训工作知名度

二、国有资产占有使用情况说明

2021年我校无公务用车，不涉及此项。

三、转移支付情况说明

2022年我单位不涉及转移支付。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕玉龙         联系电话：15044905959

第六部分  2022年部门预算公开表