部门预算信息公开 

目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门预算公开表

一、2022年收支总表

二、2022收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年部门项目支出

十一、2022年项目绩效目标表

十二、2022年政府采购预算表

第一部分 
 本部门概况

一、主要职能、职责

旗委宣传部是旗委主管宣传思想文化和意识形态工作的综合职能部门，对外挂鄂托克前旗精神文明建设委员会牌子，设有一个二级部门（网信办），合署办公。现内设办公室、理论室（讲师团）、调研信息室、宣传文艺室、新闻外宣室、网信办舆情综合室、创建指导室、综合室、未成年人思想道德教育室9个股室。

1．主要职能。

（1）宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策，围绕党的中心工作开展宣传想政治工作。

（2）负责指导全旗理论，新闻、出版、文艺、社会宣传等工作；联系宣传系统有关部门、单位的工作；从宏观上指导精神产品的生产。

（3）制定全旗各个时期的宣传、教育和理论学习规划，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（4）研究制定全旗精神文明建设的规划并组织实施并监督检查。

（5）贯彻执行上级党委对外宣传的方针、政策，负责全旗对外宣传工作，指导、监督、检查和协调各涉外单位的对外传工作，管理协调网络新闻宣传工作。

（6）协同旗委组织部考察、管理旗宣传文化系统属党委管理的干部；制定全旗宣传队伍培训规划，负责全旗宣传队的业务培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（7）承办全旗各级、各类出版物的审批和重要新闻稿件、文艺作品的送审工作。

（8）承办旗委和市党委宣传部交办的其他任务。

二、机构情况。

旗委宣传部独立编制机构，内设旗精神文明建设委员会办公室、旗委对外宣传领导小组办公室（旗政府新闻办公室）、旗新闻出版广电局。核定编制12个，其中行政编制10个，工勤编制2个；下设旗互联网信息办公室，核定编制10个，其中管理岗位2个，专业技术岗位8个；下设旗精神文明建设服务中心，核定编制9人，其中股级领导职数1人。

2022年编制数为31人。其中行政编制人数10人，事业编制21人；实有在职人员38人，其中：行政人员6人，事业人员27人，雇佣人员4人，试用期人员1人。党史学习教育办公室抽调人员8人。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1264.88万元，比2021年预算1940.17万元，减少675.29万元，减少34.81%。

支出预算1264.88万元，比2021年预算1940.17万元，减少675.29万元，减少34.81%。

减少主要是由于一是收入、支出预算创城事业经费较去年减少，2022年我旗深化创建全国县级文明城市，进一步巩固提升县级文明城市创建成果的同时，我部强化资金管理，控制预算支出，我单位事业经费中无创城预算项目支出，预算支出同比减少；二是2022年我部严格把好预算编制关，提高资金配置效率，在事业费新媒体合作项目等预算支出有效压缩，进一步降低机关运行成本。

（一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入1264.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1264.88万元，占比100%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出1264.88万元，其中：基本支出532.62万元，占比42.11%；项目支出732.25万元，占比57.89%。

主要用于机构运转、人员工资、日常公务、报刊征订、对外宣传及社会宣传、专题培训、新媒体运营、新媒体合作、“智慧宣传”平台建设运行维护、新时代文明实践、创建全国文明城市等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1264.88万元，包括：一般公共预算财政拨款1264.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类1469.42万元，比2021年预算1940.17万元，减少675.29万元，减少34.81%。主要用于全旗宣传思想文化对外宣传、社会宣传、新闻宣传工作，各大媒体宣传合作费用、新媒体运行维护、推进新时代文明实践建设及创建全国文明城市等支出费用。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元，比上年预算数0.58万元减少0.08万元，下降1.38%。其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务接待费0.5万元，比上年预算数0.58万元减少0.08万元，下降1.38%。主要原因是我部严格按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约办事业，大力压减公务接待费支出，年初预算同比减少。

公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0减少0万元，下降100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年为保障部机关运行主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、福利费和其他交通费。

2022年，旗委宣传部机关运行经费财政拨款预算68.7万元，比上年预算数32.14万元增加36.56万元，增长53.22%。主要包括以下支出：办公费25万元、印刷费12万元、邮电费1万元、差旅费8万元、福利费2.19万元、工会经费4.07万元、其他交通费15.94万元、公务接待费0.5万元。主要原因：2022年最新人员预算标准提高，根据部门实有在职人员预算后，2022年部门基本支出较上年增加。

五、政府采购预算情况说明

旗委宣传部2022年无政府采购预算资金。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

旗委宣传部2022年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

旗委宣传部2022年无转移情况说明。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

2022年旗委宣传部申报项目56个，财政预算安排资金1264.88万元，已按照部门预算编制要求填报《项目支出绩效目标申报表》，并对重点项目预算的绩效目标进行公开。下一步，旗委宣传部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，扎实做好绩效评价结果应用。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，本部门核定在编车辆2辆，其中：其他车辆2辆。实有车辆1辆，正在办理资产处置手续。无大型设备。

第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2022年部门预算公开表