您当前的位置:
首页 > 2019改版 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息 > 党群部门财务信息

鄂托克前旗智慧党建研究中心2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 11:19

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)负责全旗智慧党建工作的研究创新、综合协调、对接联络和服务保障,不断提升党建工作信息化、科学化、智慧化水平。

(二)负责党建信息化平台的架构设计、软件开发、安全保护、系统维护等工作,开展党建信息化平台和软件系统开发过程中需求分析、设计、编程、测试、验收各阶段的协调、对接、联络等工作。

(三)负责开展专题调查研究,全面了解应用过程中存在的问题,广泛征求各方面的意见建议,做好经验总结、研发完善、功能升级等工作。

(四)负责开展党建信息化平台和软件系统操作应用培训和业务指导工作,协调解决应用过程中存在的问题,做好全面推广和普及应用工作。

(五)负责智慧党建对外宣传工作,协调、联络各类新闻媒体和专业机构,策划设计制作宣传片、画册等宣传媒介,提升智慧党建工作的影响力和知名度。

(六)负责追踪掌握、搜集整理智慧党建相关政策理论、信息和资料,协调、联络有关单位、社会研究力量开展智慧党建工作考察、调查研究及学术交流研讨活动,为推进智慧党建工作提供参考依据和咨询服务。

二、机构设置

鄂托克前旗智慧党建研究中心,为中共鄂托克前旗委员会直属相当正科级公益一类事业单位。内设3个科室:办公室、研发室、推广室,经费实行财政全额拨款。核定事业编制9名,我中心实有在编在职人数6名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,智慧党建研究中心收入预算173.21万元,比2019年增加99.85万元。主要原因是:我单位于2020年项目资金及事业费增加。

2020年,智慧党建研究中心支出预算合计173.21万元,比2019年增加99.85万元。主要原因是:我单位于2020年项目资金及事业费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计173.21万元,其中:本年收入合计173.21万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计173.21万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加99.85万元,增长136.10%;支出总计增加99.85万元,增长136.10%。主要原因:我单位2020年项目资金及事业费增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计173.21万元,其中:财政拨款收入173.21万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。我单位2020年项目资金及事业费增加。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计173.21万元,其中:基本支出173.21万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计173.21万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计173.21万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加99.85万元,增长136.10%;支出增加99.85万元,增长136.10%。主要原因:2020年项目资金及事业费增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计173.21万元,其中:基本支出173.21万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.21万元,其中:人员经费56.47万元,主要包括:基本工资22.74万元、津贴补贴11.04万元、绩效工资21.41万元、其他社会保障费1.28,较上年减少-9.81万元,主要原因是:人员调出导致工资额减少;公用经费116.75万元,主要包括:办公费3万元、印刷费0.5万元、差旅费1.9万元、其他交通费0.6万元、福利费0.36万元、邮电费0.31万元等支出,其他商品服务支出1万元,信息网络及软件更新费109.08万元,较上年增加109.67万元,主要原因是:平台建设事业费支出增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公”经费预算为0.15万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.15万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2020年度我中心无公务接待。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,2020年中心无公务出国。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆,主要原因是中心无公务车辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。2019年中心无公务接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金192.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个。

组织对“鄂托克前旗智慧党建e家平台建设费”、“鄂托克前旗智慧党建e家平台第三方服务费”、“鄂托克前旗智慧党建e家平台运行维护费”、“鄂托克前旗智慧党建e家平台宣传推广费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出192.8万元,政府性基金支出0万元。  

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中涉及4个项目全部为一般公共预算项目。

1.鄂托克前旗智慧党建e家平台建设费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为99.8万元,执行数为59.88万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况:2020年初已完成“智慧党建e家”平台的公开招标采购和合同签订工作,通过与软件开发公司召开多次讨论会议,对“智慧党建e家”平台的模块规划、界面等进行了重新设计和规划,并与2020年11月起在全旗推广。发现的主要问题及原因:一是由于新冠肺炎疫情防控、平台系统安全等级保护测评推迟及模块设计规划的调整等原因导致研发进度延迟。二是智慧党建e家平台在全旗范围内推广过程中发现,部分模块功能、页面设计需要进一步完善。下一步改进措施:2021年初,根据平台建设进度支付结余资金。

2.鄂托克前旗智慧党建e家平台第三方服务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87分。智慧党建e家平台第三方服务费全年预算数为30万元,全年执行数为13.992万元,实际到位13.992万元,按照一般性支出压减30%后,执行率为66%。项目绩效目标完成情况:2020年完成“智慧党建e家”平台的公开招标采购及合同签订工作后,特聘请第三方公司对e家平台建设过程中的功能设计、技术开发、安全保密、项目监理、项目验收等方面提供技术指导、意见建议及咨询解答服务。发现的主要问题及原因:由于鄂托克前旗智慧党建e家平台研发进度的延迟,使智慧党建e家平台第三方服务费服务期的相应推迟。下一步改进措施:加强平台新功能的融合升级及测试工作,不断完善功能设计,加强网络安全测试等工作。

3.鄂托克前旗智慧党建e家平台运行维护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87分。2020年鄂托克前旗智慧党建e家平台运行维护费预算申报33万元,全年执行数为16万元,实际到位16万元,按照一般性支出压减30%后,执行率70%。项目绩效目标完成情况:2020年,预算使用小鱼易连视频服务功能,在进程中,与小鱼易连、移动、联动等拥有直播视频功能的多家公司洽谈咨询后,考虑运行成本及资金压力后,最终选定价格占优势,有开发经验的海瑞公司,并已签订服务合同。发现的主要问题及原因:绩效评价目标的计划和设计缺乏不合理性,影响绩效考核的全局。下一步改进措施:加强平台新功能的融合升级及测试工作,不断完善功能设计,加强网络安全测试等工作。

4.鄂托克前旗智慧党建e家平台宣传推广项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。2020年财政预算安排鄂托克前旗智慧党建e家平台培训费全年预算数为30万元,按照缩减一般性支出相关文件精神,压减30%后,实际到位19.208万元,实际支出19.208万元,执行率91%。资金使用有效控制在预算范围内。项目绩效目标完成情况:2020年中心分级分类系统性培训鄂托克前旗智慧党建e家平台4次,采取小范围部分推广到全旗范围内推广使用方式,小范围推广培训3次,召开全旗智慧党建现场会1次,培训人数累计360人。发现的主要问题及原因:一是财政一般性支出压减30%、新冠肺炎疫情防控、平台系统安全等级保护测评推迟等原因,智慧党建e家平台培训计划延迟至11月份,培训任务未能按年初原定计划推进。二是资金使用方面,使用免费培训场地及培训期间未安排食宿等服务,因此,在项目预算资金使用方面,智慧党建e家平台培训费主要用于支付培训的宣传材料费用,存在偏离年初预算项目绩效目标指标值情况。下一步改进措施:培训计划存在不合理性,影响全局。

所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

鄂托克前旗智慧党建e家平台建设费

项目负责人及电话

张克宁13947747658

主管部门

旗委办

实施单位

鄂托克前旗智慧党建研究中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

99.8

年度资金总额:

99.8

59.88

10

100%

10

 

其中:财政拨款

99.8

59.88

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

基本完成

平台手机APP研发完成上线

已完成研发并上线,项目款按合同要求先拨付60%,资金为59.88万元,剩余40%下一年度拨付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

“鄂托克前旗智慧党建e家平台”功能主模块

7

5

5

7

 

 

 

 

“鄂托克前旗智慧党建e家平台”功能子模块

7

27

27

7

 

 

 

质量指标

1.政府采购率政府采购率 2.系统正常运行率

8

≧98%

≧100%

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

系统故障维护及修复相应时间

7

≦120分钟

≦120分钟

7

 

 

 

成本指标

智慧家园模块成本

7

≧228000

≧228000

7

 

 

 

智慧组工模块成本

7

≧340000

≧340000

7

 

 

 

 

智慧e家模块成本

7

≧269000

≧269000

7

 

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

5

 

 

 

新开发软件还未产生经济效益

 

 

社会效益指标

服务党员、服务干部、服务群众和全面提升党建信息化水平社会影响力

10

全面提升

全面提升

10

 

 

 

生态效益指标

 

5

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

系统正常使用年限

10

长期

长期

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

全旗党员干部群众满意度

10

≧96%

≧96%

10

 

总分

90

 

90

 

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

鄂托克前旗智慧党建e家平台第三方服务费

项目负责人及电话

张克宁13947747658

主管部门

旗委办

实施单位

鄂托克前旗智慧党建研究中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

30

13.992

10

66%

7

 

其中:财政拨款

30

13.992

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

已完成

聘请第三方服务机构专业技术人员担任技术顾问费项目预期完成30万元的绩效目标。

按照缩减一般性支出相关文件精神,压减30%,截至目前全年执行数为10万元,执行率66%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

服务机构数

8

3

3

8

 

 

 

 

技术顾问及专业人员数

服务天数           

12

30

 

100

50

12

 

 

 

质量指标

服务合格率

6

≧94%

100%

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

服务及时率

6

≧98%

100%

6

 

 

 

成本指标

平台建设初期成本

6

≧100000

100%

6

 

 

 

 

平台建设期间成本

6

≧100000

100%

6

 

 

 

 

 平台建设阶段性验收和整体验收阶段成本

6

≧100000

100%

6

 

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

5

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

拓宽服务路径,提升服务群众能力水平。

10

全面提升

100%

10

 

 

 

生态效益指标

 

5

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

党建信息化线上线下有机结合,打破传统pc端空间限制,满足党员干部群众随时随地、便利快捷的应用需求。

10

明显提升

100%

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

全旗党员干部群众满意度

10

≧98%

100%

10

 

总分

90

 

87

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

鄂托克前旗智慧党建e家平台运行维护费

项目负责人及电话

张克宁13947747658

主管部门

旗委办

实施单位

鄂托克前旗智慧党建研究中心

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

33

16

10

70%

7

 

其中:财政拨款

33

16

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

已完成

聘请第三方服务机构专业技术人员担任技术顾问费项目预期完成30万元的绩效目标。

平台运行维护费33万元,压缩30%23万元,实际申请资金16万元,完成 16万元,完成率为69%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

账号数

8

150

150

8

 

 

 

 

平台运行维护建设和日常经费比例    

8

15%

 

100%

8

 

 

 

质量指标

服务合格率

8

≧95%

100%

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

初步测试阶段

8

≧98%

100%

8

 

 

 

成本指标

服务成本

8

≧180000

≧180000

8

 

 

 

 

日常运行维护成本

10

≧150000

≧150000

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

5

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高使用效率、服务便捷化

10

全面提升

100%

10

 

 

 

生态效益指标

 

5

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

持续服务便捷化

10

效果明显

100%

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

全旗党员干部群众满意度

10

≧94%

100%

10

 

总分

90

 

87

 

 

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

鄂托克前旗智慧党建e家平台宣传推广费

项目负责人及电话

张克宁13947747658

主管部门

旗委办

实施单位

鄂托克前旗智慧党建研究中心

项目预算执行情况(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

30

19.208

10

91%

10

 

其中:财政拨款

30

19.208

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

已完成

“鄂托克前旗智慧党建e家平台”培训费项目预期完成30万元的绩效目标。

平台运行维护费30万元,压缩30%21万元,实际申请资金19.209万元,完成率为91%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标(50分)

数量指标

培训班次

8

9

10

8

 

 

 

 

培训人数

培训人数  

16

800

≧40

800

≧40

16

 

 

 

质量指标

培训参与度

10

≧95%

100%

10

 

 

 

 

培训覆盖率

 

≧95%

100%

 

 

 

 

时效指标

培训计划按期完成率

8

≧98%

100%

8

 

 

 

成本指标

培训宣传材料费等

8

≧200000

1920800

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

5

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高平台使用率,发挥服务党员、服务干部、服务群众和全面提升党建信息化水平

10

全面提升

100%

10

 

 

 

生态效益指标

 

5

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

党建信息化线上线下有机结合,服务党员干部群众意识全面提高

10

效果明显

100%

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

全旗党员干部群众满意度

10

≧95%

100%

10

 

总分

90

 

90

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

鄂托克前旗智慧党建e家平台建设项目绩效评价公开报告(详见附件)。

鄂托克前旗智慧党建e家平台建设项目绩效评价综合得分为90分,绩效评价结果为优秀。鄂托克前旗智慧党建e家平台第三方服务项目绩效评价综合得分为87分,绩效评价结果为良好。鄂托克前旗智慧党建e家平台运行维护项目绩效评价综合得分为87分,绩效评价结果为良好,鄂托克前旗智慧党建e家平台宣传推广项目绩效评价综合得分为90分,绩效评价结果为优秀。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出7.67万元,比2019年增加0.581万元,增长7%。主要原因是2020年公务费增加。主要包括以下支出:办公费3万元、印刷费0.5万元、邮电费0.31万元、差旅费1.9万元、福利费0.36万元、其他交通费0.6万元,其他商品服务支出1万元。

本部门2020年度日常公用经费支出116.75万元,比2019年增加(减少)109.67万元,增长(降低)1,547.90%。主要原因是:事业费和项目资金增加导致。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:中心无政府采购项目;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:中心无政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:中心无政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆,主要用于:中心无副部级以上领导用车;主要领导干部用车0.00辆,主要用于:中心无领导干部用车;机要通信用车0.00辆,主要用于:中心无机要通信用车;应急保障用车0.00辆,主要用于:中心无应急保障用车;执法执勤用车0.00辆,主要用于:中心无执法执勤用车;特种专业技术用车0.00辆,主要用于:中心无特种专业技术用车;离退休干部用车0.00辆,主要用于:中心无离退休干部用车;其他用车0.00辆,主要用于:中心无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因:中心无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0.00台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是中心无价值100万元以上专用设备。 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:代春玲    联系电话:0477-7623858

 

 

【字体:  
分享: