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鄂托克前旗红色教育培训中心2020年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-10-12 14:07

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

一是贯彻执行国家有关红色文化教育及红色旅游的法律、法规、规章和方针、政策;研究制定全旗红色培训教育及红色旅游相关的规章制度,并遵照执行。

二是根据全旗国民经济和社会发展总体规划,综合全域旅游规划,编制全旗红色培训教育发展规划和年度计划的制定和组织实施。

三是研究国家红色文化及红色旅游发展趋势,研究制定全旗红色培训教育管理的导向性建议;研究制定全旗红色建议推进文化旅游产业结构调整、推动旅游新业态发展的政策措施,促进红色教育与相关产业融合发展,并会同有关部门制定政策措施。

四是负责全旗红色培训教育基地的日常运行、维护管理和安保消防以及后勤保障服务等工作;负责全旗红色培训教育基地建设管理及各展览馆展厅内容的更新和维护;负责协调对接文物管理部门做好馆藏文物的接收、登记、建账、提用、出入库、点交、送展以及保护、修复与复制等工作,并做好藏品档案以及数据库建设;协调相关部门负责全旗红色培训教育基地讲解员的招聘、引进、培训和日常管理;负责全旗红色培训教育基地的对外交流合作和宣传推介;协调并会同相关部门制定实施红色文化旅游应急事宜的处置,发布应急事宜信息。

五是研究制定全旗红色文化及红色旅游产品的开发;指导、协调全旗红色文化旅游节庆活动;组织协调全旗红色文化及红色旅游相关会议、展览等有关大型活动;参与组织全旗其它会议、展览等大型活动中的会务红色教育活动。

六是推进全旗红色文化产业及红色培训基地信息化建设,建立信息管理系统,推进红色教育资源国内合作,实行信息互通,并向公众发布相关信息;组织对全旗的红色教育资源进行评估,建立资源档案,制定资源保护方案,并组织实施。

七是承办旗委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

城川红色教育培训中心,为中共鄂托克前旗委员会直属正科级公益一类事业单位,财政全额拨款,编制核定人数10人、在编在职人员8人,辅助性岗位1人,试用期人员1人。无下级单位。2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

城川红色教育培训中心

事业单位

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,城川红色教育培训中心收入预算388.12万元,比2019年减少531.05万元。主要原因是2019年支出的项目资金较多,并翻译出版了书籍。

支出预算388.12元,比2019年减少531..05万元。主要原因是2019年支出的项目资金较多,并翻译出版了书籍。。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计388.12万元,其中:本年收入合计388.12万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计388.12万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少531.05万元,下降57.80%;支出总计减少531.05万元,下降57.80%。主要原因:2019年支出的项目资金较多,并翻译出版了书籍。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计388.12万元,其中:财政拨款收入388.12万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计388.12万元,其中:基本支出233.24万元,占60.10%;项目支出154.87万元,占39.90%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计388.12万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计388.12万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少531.05万元,下降57.80%;支出减少531.05万元,下降57.80%。主要原因2019年支出的项目资金较多,并翻译出版了书籍。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计388.12万元,其中:基本支出233.24万元,占60.10%;项目支出154.87万元,占39.90%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出233.24万元,其中:人员经费155.53万元,主要包括:基本工资52.83万元、津贴补贴97.53万元、机关事业单位基本养老保险1.31万元、其他工资福利支出3.86万元。比较上年增加63.39万元,主要原因是:增加了辅助性岗位和同工同酬人员数16人,雇用人员1;公用经费77.71万元,主要包括:办公费6.45万元、印刷费7.82万元、邮电费1万元、取暖费11.55万元、差旅费2.08万元、维修费25.23万元、福利费0.54万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出8.24万元,办公设备购置1.16万元、其他资本性支出11.64万元,较上年减少266.03万元,主要原因是:2019年开展了红色研学启动仪式,展陈更新维护比2020年多

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0.40万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.40万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位无公务用车,编制无公车,下乡、办公开展工作从租赁公司租车使用,产生的租赁、燃油等费用计入其它交通费用中;同时,严格执行相关文件要求,有效控制了公务接待费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。较上年持平,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于……(由部门根据实际情况补充)支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于……(由部门根据实际情况补充),车均运维0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因),财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是我单位严格执行相关文件要求,有效控制了公务接待费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5,二级项目0,共涉及资金211.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);无政府性基金预算项目,涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

单位对红色教育、外联宣传、1+6红色教育基地场馆展陈更新维护项目 2019年度考核优秀奖励项目”、“文明县城创建项目”、“物业费”、“三段地革命历史纪念馆和城川民院提升改造工程项目”等5项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出211.93万元,政府性基金支出0万元。

其中,对红色教育、外联宣传、1+6红色教育基地场馆展陈更新维护项目 2019年度考核优秀奖励项目”、“文明县城创建项目”、“物业费”、“三段地革命历史纪念馆和城川民院提升改造工程项目”等5项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目建议支持。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映红色教育、外联宣传、1+6红色教育基地场馆展陈更新维护项目 2019年度考核优秀奖励项目”、“文明县城创建项目”、“物业费”、“三段地革命历史纪念馆和城川民院提升改造工程项目”等5一般公共预算项目。

1.1+6红色教育基地场馆展陈更新维护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为10万元,截至目前全年执行数为90.93万元,执行率75.78%项目绩效目标完成情况:2020年,我中心开展了展陈更新更换和维修维护、宣传、解决现场教学老师住宿问题、购买红色书籍百余本、制作基地牌匾。确保红色教育培训工作正常运行。发现的主要问题及原因:随着建馆年限和政策法律法规的变化,红色教育基地的部分展陈、展板、和内容需要不断地更新更换,资金投入逐年增长。下一步改进措施:加强预算,控制经费

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

红色教育培训及外联宣传、展陈维护更新项目

项目负责人及电话

王永飞 13614776500

主管部门

旗委办

实施单位

城川红色教育培训中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

120

90.93

100

75.78%

90

 

其中:财政拨款

120

90.93

100

75.78%

90

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (60)

数量指标

维护设施设备、更换展陈

10

更新更换40余件

30余件

8

展陈内容需待完善

 

 

质量指标

加大宣传力度,扩大社会影响力

10

完成宣传报道20篇,印发折页3万册

信息20篇;折页发放2万余册

10

 

 

 

 

项目验收合格率

10

100%

100%

10

 

 

 

时效指标

项目计划完成时间

10

20201230

完成

10

 

 

 

成本指标

外联宣传成本

10

20万元

20万元

9

 

 

 

 

展陈更新维护维修成本

10

100万元

100万元

9

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

发展红色文化、促红色旅游

20

增加红色培训和红色旅游人员流量

增加

15

因疫情人员流量受限,

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

加强党性教育、促红色旅游发展

10

 

 

9

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

参加培训学院满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

90

 

2. 2019年度考核优秀项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为10万元,截至目前全年执行数为99.749万元,执行率99.75%项目绩效目标完成情况:2020年,通过使用2019年度考核优秀资金完成了应刷宣传册,为全体干部职工组织健康体检进一步改进措施:加强预算,控制经费,合理使用经费

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

2019年度考核优秀资金项目

项目负责人及电话

王永飞 13614776500

主管部门

旗委办

实施单位

城川红色教育培训中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

10

9.9749

100

99.75%

99

 

其中:财政拨款

10

9.9749

100

99.75%

99

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (60)

数量指标

考核优秀奖励资金

15

10万元

9.9749万元

14

 

 

 

质量指标

合理规划使用资金

15

10万元

合理

15

 

 

 

时效指标

项目计划完成时间

15

20201230

完成

15

 

 

 

成本指标

不得超额

15

10万元

9.9749万元

15

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

发展红色文化

20

增加红色培训和红色旅游人员流量

增加

20

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

加强党性教育、促红色旅游发展

10

 

 

10

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

全体干部职工满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

99

 

3. 文明县城创建项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为1万元,截至目前全年执行数为1万元,执行率100%项目绩效目标完成情况:2020年,通过使用文明县城创建资金完成了更换宣传栏等创城工作进一步改进措施:加强预算,控制经费,合理使用经费

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

文明县城创建项目

项目负责人及电话

王永飞 13614776500

主管部门

旗委办

实施单位

城川红色教育培训中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

1

1

100

100%

99

 

其中:财政拨款

1

1

100

100%

99

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (60)

数量指标

考核优秀奖励资金

15

1万元

1万元

14

 

 

 

质量指标

合理规划使用资金

15

1万元

合理

15

 

 

 

时效指标

项目计划完成时间

15

20201230

完成

15

 

 

 

成本指标

不得超额

15

1万元

1万元

15

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

发展红色文化

20

增加红色培训和红色旅游人员流量

增加

20

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

加强党性教育、促红色旅游发展

10

 

 

10

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

社区群众满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

99

 

4. 物业费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。此项目为2019年物业费,总预算数为380万元,2019年已支付300万元,2020年支付剩余80万元,截至目前,2019年物业费项目已全部执行,执行数为380万元,执行率100%项目绩效目标完成情况:已完成延安民院城川纪念馆、三段地革命历史纪念馆、王震井纪念园、滴哨沟战场纪念园、马良诚顾寿山烈士纪念陵园、

城川红色国际秘密交通站陈列馆、阳早寒春三边牧场陈列馆的2019年度物业管理工作。发现的主要问题及原因:存在人员不足现象。下一步改进措施:增加各场馆物业人员,同时加强预算,控制经费,合理使用经费

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

物业费项目

项目负责人及电话

王永飞 13614776500

主管部门

旗委办

实施单位

城川红色教育培训中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

380

380

100

100%

99

 

其中:财政拨款

380

380

100

100%

99

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (60)

数量指标

服务总面积

15

176608.3平米

176608.3平米

10

 

 

 

质量指标

卫生保洁、安全管理、养护和绿化

15

良好

良好

15

 

 

 

时效指标

项目完成时间

15

20201230

完成

15

 

 

 

成本指标

物业管理服务费(月/元)

15

366661万元

366661万元

15

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

减少安全保卫、卫生清洁养护绿化资金成本

10

有效降低

有效降低

10

 

 

 

社会效益指标

提高基地管理水平

10

有效提高

有效提高

10

 

 

 

生态效益指标

创建资源节约型管理模式

5

有所节约

有所节约

5

 

 

 

可持续影响指标

提高基地管理和培训知名度

5

有效提升

有效提升

5

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

学员满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

95

 

5. 三段地革命历史纪念馆和延安民院城川纪念馆提升改造工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。此项目为2018年提升改造工程,总预算数为468.06万元,2019年已支付343.78万元,2020年支付30万元,待支付94.28万元。截至目前, 三段地革命历史纪念馆和延安民院城川纪念馆在正常使用中,执行数为373.78万元,执行率79.86%。发现的主要问题及原因:工程已投入使用,但是资金未支付完。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

物业费项目

项目负责人及电话

王永飞 13614776500

主管部门

旗委办

实施单位

城川红色教育培训中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

468.06

378.78

100

79.86%

95

 

其中:财政拨款

468.06

378.78

100

79.86%

95

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (60)

数量指标

改造场馆数

15

2

2

10

 

 

 

质量指标

符合国家验收标准

15

合格

合格

15

 

 

 

时效指标

项目期限

15

2018112日至2018323

完成

15

 

 

 

成本指标

工程总成本

15

468.06万元

373.78万元

15

已完工,资金未支付完

 

(30) 效益指标

经济效益指标

促进红色旅游发展

10

有效降低

有效降低

10

 

 

 

社会效益指标

提升党员干部教育基地

10

有效提升

有效提升

10

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高基地管理和培训知名度

5

有效提升

有效提升

10

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

学员满意度

10

95%

95%

10

 

总分

100

 

95

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

1+6红色教育基地场馆展陈更新维护项目为例,该项目绩效评价综合得分为90分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。(绩效评价报告见附件)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。

本部门2020年度日常公用经费支出77.71万元,比2019年增加(减少)-266.03万元,增长(降低)-77.40%。主要原因是:2019年给各场馆交电费80万元;举办了红色研学启动仪式;展陈更新维护和设备维修费较多

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)-176.30万元,增长(降低)-100.00%,主要原因是:2019年支付了《留在草原上的红色足迹丛书》费用和支付了三段地革命历史纪念馆和延安民院城川纪念馆提升改在工程款;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆1辆(清洁车),其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:三段地革命历史纪念馆的环境清理;主要领导干部用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);机要通信用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);应急保障用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);执法执勤用车0,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);特种专业技术用车0,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);离退休干部用车0,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);其他用车1辆,主要是用于三段地革命历史纪念馆的环境清理。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2019年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:阿日古娜    联系电话:0477-7624266

  
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