目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　（一）受档案主管部门委托，参与拟订档案事业发展规划，承担档案违法行为查处相关辅助性工作，承担监督、指导全旗党政机关、人民团体、企事业单位、各镇和其他组织档案业务的辅助性工作；承担全旗档案业务培训和在职教育组织协调工作，推动档案专业人才队伍建设。

　　（二）承担全旗党政机关、人民团体、企事业单位、各镇和其他组织的各类档案资料和文献资料以及数字档案、政府公开信息的接收工作；承担对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料和文献资料的接收、征集工作；承担列入进馆范围挡案及文献资料的接收、整理、鉴定、保管、统计等工作；承担为社会提供档案资料和文献资料查阅利用服务工作。

　　（三）承担档案、党史、地方志信息化建设及相关工作，组织开展档案数字化成果的接收和技术指导工作；承担档案抢救与保护工作，按规定开展档案保护研究及成果转化应用工作。

　　（四）承担档案相关理论研究、编研开发、学术交流和宣传推广工作。

　　（五）承担中国共产党鄂托克前旗历史的研究指导、宣传教育、资料征集、整理编纂工作，开展鄂托克前旗重大党史事件和重要党史人物研究工作；参与审核涉及中国共产党鄂托克前旗历史的重要文稿、档案、书稿、照片等，并提出建议；参与审核经旗委批准的鄂托克前旗重大革命历史题材影视作品、展览等相关内容，并提出建议。

　　（六）承担鄂托克前旗地方志编纂委员会日常工作，拟订地方志工作规划、方案和业务规程；承担鄂托克前旗地方志的理论研究、开发利用、咨询宣传等工作；承担鄂托克前旗地方志（史）书、地方综合年鉴和专业年鉴组织编纂、业务指导、编辑出版工作，组织开展技术评审和验收工作；承担地方志文献和资料的搜集、整理、保存工作。

　　（七）完成旗委、政府和业务主管部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　（一）办公室。

　　承担日常运转和综合协调工作；承担文电会务、机构编制、干部人事、党务纪检、考勤考核、信息报送、保密机要、政府采购、国有资产管理、安全保卫、内部档案管理、财务后勤、离退休人员服务等工作。

　　（二）史志研究室。

　　1.承担收集、征集、整理、编纂各个时期鄂托克前旗党的历史、文献资料等工作；承担各个时期中国共产党鄂托克前旗历史及有关党史问题的咨询工作，参与相关审核工作，并提出建议；承担党史宣传教育工作，按规定组织或配合开展重大党史事件和重要党史人物的庆祝活动；承担编辑党史刊物、开展党史网络宣传、举办相关展览等工作；编辑研究与鄂托克前旗地区相关的党和国家重要文献，收集、征集、整理、研究鄂托克前旗地区重要党史文献资料；承担编辑、公布中国共产党鄂托克前旗历史正本、党史人物传记、大事记等工作；承担馆藏档案信息资源的研究、编辑、公布工作；承担档案馆指南、介绍及档案文献等编写工作；承担以党史资料、馆藏档案为主的爱国主义教育活动的筹划、组织、实施、管理工作；参与审核经旗委批准的鄂托克前旗重大革命历史题材影视作品、展览展示等相关工作，并提出建议。

　　2.承担拟订全旗地方志工作规划、方案和业务规程工作；承担鄂托克前旗地方志的理论研究、开发利用、咨询宣传等工作；承担《鄂托克前旗年鉴》和专业年鉴的组织编纂、业务指导、编辑出版工作，组织开展技术评审和验收工作；承担蒙古文志书编译和乡镇村志编纂的指导工作；承担搜集、整理、保存地方志文献和资料工作，组织开展旧志整理和资料库建设；承担组织专家学者推动地方志理论研究工作，组织开发利用地方志资源，开拓社会用志途径。

　　（三）综合业务室

　　1.承担全旗党政机关、人民团体、企事业单位、各镇和其他组织的各类档案、资料的收集、整理、接收工作；承担馆内档案和资料的整理、编目、鉴定、划控、解密、保管、保护等工作；承担档案异地异质备份工作；承担档案、政府公开信息的查阅、利用服务和开放档案管理工作；承担档案库房安全管理及各类设备的运行、检测、维护和库房保护技术改进工作。

　　2.承担全旗党政机关、人民团体、企事业单位、各镇和其他组织的档案业务指导工作；承担重点工程项目、重大科技成果档案的指导验收工作；承担企业、经济组织和农村牧区、民生等重要领域的档案业务指导工作；承担档案行政执法、档案执法监督相关辅助性工作；承担档案法治宣传、教育培训、展览展示等工作；承担档案在职教育的组织协调工作。

　　3.承担档案、党史、地方志信息化建设相关工作；承担相关电子档案的指导、接收、存储工作；承担馆藏信息资源的数字化转化和数据库日常管理工作；承担档案数字化软件的应用推广工作；承担数字档案馆建设工作。

　　4.承担档案抢救与保护工作，开展破损档案托裱修复和重要档案缩微仿真复制工作；承担档案保护技术的研究、引进、实施与咨询工作，开展交流、联络、合作。

　　2020年，本单位独立编制机构1个,本单位独立核算机构1个。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年，单位本年收入预算合计227.7万元，与2020年决算收入220.50万元，相比较减少7.2万元，主要原因是2020年整体财政响应国家、自治区厉行节约的号召，整体压缩单位事业费用。

　　2020年，单位本年支出预算合计220.50万元，与2019年相比较增加35.46万元，主要原因是2020年地方志南京知青馆的建设，编纂完成《鄂托克前旗年鉴（ 2019）》《鄂托克前旗年鉴（ 2020）》 的印刷出版，及馆库整体维护维修。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计220.50万元，其中：本年收入合计220.50万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计220.50万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加35.45万元，增长19.20%；支出总计增加35.45万元，增长19.20%。主要原因：一是2020年地方志南京知青馆的建设；二是编纂完成《鄂托克前旗年鉴（ 2019）》《鄂托克前旗年鉴（ 2020）》 的印刷出版；三是馆库整体维护维修。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计220.50万元，其中：财政拨款收入220.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计220.50万元，其中：基本支出220.50万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入总计220.50万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计220.50万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加35.45万元，增长19.20%；支出增加35.45万元，增长19.20%。主要原因：一是2020年地方志南京知青馆的建设；二是编纂完成《鄂托克前旗年鉴（ 2019）》《鄂托克前旗年鉴（ 2020）》 的印刷出版；三是馆库整体维护维修。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计220.50万元，其中：基本支出220.50万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出220.50万元，其中：人员经费117.90万元，主要包括：主要用于工资福利支出(基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费等)、商品和服务支出和资本性支出，较上年增加6.69万元，主要原因是：人员经费增加；公用经费102.61万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、专用材料费、办公设备购置费，较上年增加28.78万元，主要原因是：2020年地方志南京知青馆的建设和馆库整体维护维修。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.86万元，支出决算为0.26万元，完成预算的30.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.36万元，支出决算为0.26万元，完成预算的72.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是2020年整体财政响应国家、自治区厉行节约的号召，整体压缩公务接待费用。另外因为疫情影响，减少参观来访。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.26万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.26万元，占100.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待费0.26万元，接待5批次，共接待33人次。主要用于一是2020年6.9国际档案日活动接待；二是参观南京知青馆人员接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.31万元，主要原因是2020年整体财政响应国家、自治区厉行节约的号召，整体压缩公务接待费用。另外因为疫情影响，减少参观来访。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2个，共涉及资金61.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个。

　　组织对“ 档案保护费 ”、“地方志年鉴编写 ”等2个项目开展了部门评价），涉及一般公共预算支出61.3 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“ 档案保护费 ”、“地方志年鉴编写 ”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目已经成为工作品牌与有效手段，具有较高的可持续性，通过不断创新和完善各项工作任务，有效巩固和深化宣传教育效果，将实现持续为全旗的档案工作提供高效、全面的档案资源。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在部门决算中反映“ 档案保护费 ”、“地方志年鉴编写 ”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

　　1.档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为21.3万元，执行数为14.9万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：本单位2020年执行使用14.98万元，执行率为70%，其他未使用资金为响应自治区、市委、旗委要求，压缩整体事业费30%，其中：维修维护费用支出：82014元，档案专用材料支出：45563元，委托业务费支出：2400元。视屏转换、修复支出：19844,共计支出149821元。

　　项目绩效目标完成情况：档案保护费支出有效地保护了现存文书、声像档案。更好地服务于档案库房日常管理工作,维护档案的完整和安全,使库房管理工作逐步做到“防治结合”“安全规范”,更好地服务于档案利用工作。档案项目利用率、群众满意度均达到预期绩效目的。

　　2.地方志年鉴编撰写费用目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为40万元，执行数为37.68万元，完成预算的94.2%其中：维修维护费用支出：69562元，排版、印刷费支出：290320元，其他设备采购和办公支出：16985元。共计支出376863元。

　　项目绩效目标完成情况：地方志是指全面系统地记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献。地方志年鉴编撰是常规性工作，具有较高的可持续性，通过不断创新和完善各项工作任务，有效巩固和深化宣传教育效果。

　　地方志年鉴编撰费用支出完成上级关于地方年鉴编写一年一鉴任务。为全面启动第三轮鄂托克前旗志书编纂工作奠定基础。积极抓好地方志的开发利用，为我旗经济社会发展提供服务。

　　项目支出绩效自评表

　　项目支出绩效自评表

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　1.“ 档案保护费”项目，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　2.“地方志年鉴编写 ”项目，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　无

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出102.60万元，比2019年增加28.77万元，增长39.00%。主要原因是：一是2020年地方志南京知青馆的建设；二是编纂完成《鄂托克前旗年鉴（ 2019）》《鄂托克前旗年鉴（ 2020）》 的印刷出版；三是馆库整体维护维修。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出合计0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元，比2019年减少18.95万元，降低95.20%，主要原因是：2019年我单位为鄂托克前旗成就图片展、鄂尔多斯南京知青馆，征集图片、实物等。2020年我单位只是购买正常办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郭海英 联系电话：0477-7622940

 

附件1：

　　财政支出绩效评价报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　档案史志馆2020年档案保护费，属于事业费支出，资金来源地方财政全额拨款，主要用于档案保护中的馆库维修，档案接收、整理、扫描、转换、储存中的费用支出。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.项目绩效总目标。

　　档案馆总体面积2200平米，其中专项档案库1200平米，档案库存7.1万卷（件），为了让更多的人走进档案、了解档案、重视档案，营造全旗关心支持档案工作的良好氛围，提高宣传档案、利用档案效率。

　　2.项目绩效阶段性目标。

　　档案数字化扫描3000卷册。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　档案保护为经常性工作，我们的目标是更好保管档案，服务档案事业，更好的宣传档案工作，依托档案数字数据库，进行大数据分析，为服务区域建设、助推鄂托克前旗档案事业更好发展。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

　　为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，档案史志馆严格按照工作计划，按时按量完成工作任务，并以合同协议为基准，对项目完成情况与质量进行严格验收，各项工作任务成效达到预期目标。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　所有项目活动计划和预算均通过三重一大会议研究决定。通过制定工作计划、工作方案、督导合同协议执行等方式，不断完善项目管理制度，确保项目管理科学化、高效化。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。

　　2020年旗财政安排档案保护费项目经费预算21.3万元，按年度工作计划和预算经费拨付，资金到位率100%。无其他自筹资金。

　　2.项目资金使用情况分析。

　　本单位2020年执行使用14.98万元，执行率为70%，其他未使用资金为响应自治区、市委、旗委要求，压缩整体事业费30%，其中：维修维护费用支出：82014元，档案专用材料支出：45563元，委托业务费支出：2400元。视屏转换、修复支出：19844,共计支出149821元。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　事业费严格执行年度工作预算，明确项目各项工作任务管理和实施的具体责任部门和责任人，所有经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。同时强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

　　（二）项目绩效情况分析。

　　1.项目经济性分析。

　　（1）项目成本（预算）控制情况。

　　项目经费始终遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本，财政支出总预算21.3万元，实际支出为14.98万元。

　　（2）项目成本（预算）节约情况。

　　始终遵循厉行节约原则，涉及大宗采购或购买社会服务时，都由单位集中讨论，三重一大会议决定。进行集中采购和分管领导审核后再签订合作协议，经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支，较好的落实厉行节约要求。

　　2.项目的效率性分析。

　　项目支出费用均按照年初制定的详细计划，工作方案和经费预算，按既定的工作步骤逐步推进实施，各项工作任务均有序高效完成。

　　3.项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　档案保护费支出有效地保护了现存文书、声像档案。更好地服务于档案库房日常管理工作,维护档案的完整和安全,使库房管理工作逐步做到“防治结合”“安全规范”,更好地服务于档案利用工作。档案项目利用率、群众满意度均达到预期绩效目的，绩效标准为“优”。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　我旗档案资源入馆工作更加齐全、完整、有效地完成，档案保护起到决定性作用，对学者、研究者提供丰富的档案资源，也是为了教育和下一代起到激励作用，在文化交流中起到展示地方特色、弘扬民族文化的作用。

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

　　档案保护费是常规性工作，各项工作任务已经成为工作品牌与有效手段，具有较高的可持续性，通过不断创新和完善各项工作任务，有效巩固和深化宣传教育效果，将实现持续为全旗的档案工作提供高效、全面的档案资源。

　　五、绩效评价结果应用建议

　　无

　　六、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　无

　　七、其他需说明的问题

　　无

 

附件2：

　　财政支出绩效评价报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　档案史志馆2020年地方志年鉴编撰费用，属于事业费支出，资金来源地方财政全额拨款，主要用排版、印刷、出版《地方志年鉴2018卷》，编辑《地方志年鉴2019卷》相关费用，及为了更好地服务地方志工作，所产生相关费用。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.项目绩效总目标。

　　为了让更多的人了解鄂托克前旗历史文化、重视地方志年鉴工作，细化责任，明确分工，落实任务。认真拟订编纂计划，保证编纂工作为了更好地进行。计划排版、印刷、出版《地方志年鉴2018卷》，编辑《地方志年鉴2019卷》。

　　2.项目绩效阶段性目标。

　　搜集、整理、 完成名人档案120人。收集、购买有关地志类图书，补充完善方志库。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　地方志年鉴编撰为经常性工作，我们的目标是撰写鄂托克前旗地方志年鉴，服务全旗地方志事业，更好的宣传地方志年鉴工作，依托全旗各行各业档案资料，进行整理、归类、分析，整编和编撰，为助推鄂托克前旗地方志年鉴事业更好发展。完成上级关于地方年鉴编写一年一鉴任务。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

　　为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，档案史志馆严格按照工作计划，按时按量完成工作任务，并以合同协议为基准，对项目完成情况与质量进行严格验收，各项工作任务成效达到预期目标。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　所有项目活动计划和预算均通过三重一大会议研究决定。通过制定工作计划、工作方案、督导合同协议执行等方式，不断完善项目管理制度，确保项目管理科学化、高效化。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。

　　2020年旗财政安排档案保护费项目经费预算40万元，按年度工作计划和预算经费拨付，资金到位率100%。无其他自筹资金。

　　2.项目资金使用情况分析。

　　本单位2020年执行使用37.68万元，执行率为94.2%，其他未使用资金为响应自治区、市委、旗委要求，压缩整体事业费，其中：维修维护费用支出：69562元，排版、印刷费支出：290320元，其他设备采购和办公支出：16985元。共计支出376863元。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　事业费严格执行年度工作预算，明确项目各项工作任务管理和实施的具体责任部门和责任人，所有经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。同时强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

　　（二）项目绩效情况分析。

　　1.项目经济性分析。

　　（1）项目成本（预算）控制情况。

　　项目经费始终遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本，财政支出总预算40万元，实际支出为37.68万元。

　　（2）项目成本（预算）节约情况。

　　始终遵循厉行节约原则，涉及大宗采购或购买社会服务时，都由单位集中讨论，三重一大会议决定。进行集中采购和分管领导审核后再签订合作协议，经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支，较好的落实厉行节约要求。

　　2.项目的效率性分析。

　　项目支出费用均按照年初制定的详细计划，工作方案和经费预算，按既定的工作步骤逐步推进实施，各项工作任务均有序高效完成。

　　3.项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。

　　地方志年鉴编撰费用支出完成上级关于地方年鉴编写一年一鉴任务。为全面启动第三轮鄂托克前旗志书编纂工作奠定基础。采取多种形式加大年鉴宣传力度，进一步深入学习宣传相关条例，努力推进地方志工作的进程。积极抓好地方志的开发利用，为我旗经济社会发展提供服务。绩效标准为“优”。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　逐步提升了鄂托克前旗地方志年鉴工作的认知度，社会各界对地方志工作重要意义的认知度也逐步加深，从而拖动了地方志的开发和利用。地方志书在领导决策参考、招商引资和交通、文化事业等建设方面发挥了积极作用，为全旗各项工作提供了参考依据。

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

　　地方志是指全面系统地记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献。地方志年鉴编撰是常规性工作，具有较高的可持续性，通过不断创新和完善各项工作任务，有效巩固和深化宣传教育效果。

　　五、绩效评价结果应用建议

　　无

　　六、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　无

　　七、其他需说明的问题

　　无