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鄂托克前旗总工会2020年度决算公开报告

作者: 来源:鄂托克前旗总工会 发布时间:2021-10-12 14:58

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕全旗工作大局,贯彻执行上级工会及本级工会代表大会、全委会议确定的方针、任务,研究制定全旗工会工作政策措施,并组织实施。

  (二)参与全旗经济和社会发展重大方针、政策以及涉及职工切身利益的重大决策、政策制度的研究和制定,对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向旗委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

  (三)负责工会理论政策研究,制定全旗工会工作的组织制度和民主制度,领导全旗工会工作;协调全旗工会活动,指导监督检查全旗各级工会贯彻落实《工会法》和《中国工会章程》的有关规定,研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督;推动平等协商集体合同制度和监督保证机制的建立。

  (四)协助各苏木乡镇党委、旗直有关部门党组管理各苏木乡镇及各产业(系统)工会领导干部,研究制定工会干部管理制度和培训规划,并组织实施。

  (五)指导各级工会实施群众性经济技术创新工程,受政府委托,做好各级劳模的推荐、评选和管理工作,负责全旗五一劳动奖章、奖状获得者的推荐评选工会。

  (六)按照《工会法》、《中国工会章程》的有关规定收好、管好、用好工会经费;管理好工会财产和文化福利设施,并负责对全旗工会经费和工会资产进行审查、审计、认证。

  (七)承办旗委、政府和上级工会交办的其他工作任务。

  二、机构设置

  鄂托克前旗总工会共有行政编制5人,事业编制2人,实有7人。内设机构有办公室和综合业务室。

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  2019年度收入、支出年初预算490.24万元,与2019年度相比,收入总计增加46.25万元,与上年对比情况增加10.40%,原因:工会经费增加。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2020年度收入总计490.24万元,其中:本年收入合计490.24万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计490.24万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加46.25万元,增长10.40%;支出总计增加46.25万元,增长10.40%。主要原因:一是工会经费增加;二是雇佣人员工资增加。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本部门2020年度收入合计490.24万元,其中:财政拨款收入490.24万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本部门2020年度支出合计490.24万元,其中:基本支出490.24万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款收入总计490.24万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计490.24万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加46.25万元,增长10.40%;支出增加46.25万元,增长10.40%。主要原因:一是工会经费增加;二是雇佣人员工资增加。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计490.24万元,其中:基本支出490.24万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出490.24万元,其中:人员经费56.42万元,主要包括:雇佣工工资、雇佣工三金、车补和劳模津贴,较上年增加41.73万元,主要原因是:发放劳模奖励金;公用经费433.81万元,主要包括:工会经费、取暖费和值班单位慰问金,较上年增加4.51万元,主要原因是:春节慰问值班单位款增加。

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:是我单位无财政拨款“三公”经费。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金469.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

  单位对“ 劳模津贴项目 ”、“ 劳模奖励款项目 ”、“ 财政拨款行政事业单位工会经费项目 ”、“春节慰问值班单位”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出469.86万元,政府性基金支出0万元,。其中,对“财政拨款行政事业单位工会经费项目 ”、“ 劳模奖励款 ”、“ 劳模津贴 ”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目通过慰问值班单位和劳模,大力弘扬劳模精神,劳动精神和工匠精神,发挥劳模先进带头示范作用,推进服务型工会建设,在职工维权服务上更加精细精准。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在在部门决算中反映“ 劳模津贴项目 ”、“ 劳模奖励款项目 ”、“ 财政拨款行政事业单位工会经费项目 ”、“春节慰问值班单位”等4个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共4个项目的绩效自评结果。

  1. 劳模津贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5.46万元,执行数为5.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:做好关心关爱劳模工作,组织劳模健康体检,落实纳入社会养老保险体系的退休劳动模范,单位撤销、完全解体或没有工作单位的劳动模范荣誉津贴额,更好的发挥好劳模带头示范引领作用。当年预算执行及绩效管理过程中不存在问题

  项目支出绩效自评表

  2. 劳模奖励款项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为39万元,执行数为39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:做好关心关爱劳模工作,组织劳模健康体检,落实纳入社会养老保险体系的退休劳动模范,单位撤销、完全解体或没有工作单位的劳动模范荣誉津贴额,更好的发挥好劳模带头示范引领作用。当年预算执行及绩效管理过程中不存在问题。

  项目支出绩效自评表

  3. 财政拨款行政事业单位工会经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为410万元,执行数为410万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建设市级职工书屋,举办文艺汇演等活动,达到丰富职工业余文化生活的目的,展现鄂尔多斯工会干部职工风采,为建设现代化鄂尔多斯凝聚起磅礴向上的奋斗力量,同时提升职工文化素养和技能。当年预算执行及绩效管理过程中不存在问题。

  项目支出绩效自评表

  4.春节慰问值班单位项目自评综述:

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为15.4万元,执行数为15.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:关心关爱春节值班单位职工,让职工体会到工会是娘家人的温暖。当年预算执行及绩效管理过程中不存在问题。

  项目支出绩效自评表

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  以“劳模津贴”项目为例进行公开,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。

  鄂托克前旗总工会2020 劳模津贴绩效自评报告

  一、项目概况

  依据鄂政发<2005>33号文件精神 ,对已建立劳模档案的劳模完成给予补助,鄂托克前旗财政2020使用5.46万元劳模津贴专项经费,由鄂托克前旗总工会负责发放对已建立劳模档案的劳模的补助。

  劳模津贴是体现旗委、旗政府对我旗劳动模范的关怀,进一步发挥劳动模范的先进作用,激发全市广大职工群众奋发向上,爱岗敬业、扎实工作,积极投身推动改革发展的伟大事业。我旗劳模津贴是财政局核拨工会的专项工作经费,每年年初按程序向财政局申报,2020年财政局预算下达到我单位经费5.46万元。

  (二)项目绩效目标。劳模津贴主要用于:全旗已建立劳模档案的劳模的补助,是大力弘扬劳模爱岗敬业、艰苦奋斗精神,弘扬劳模勤奋工作、甘 于奉献的精神内存要求,是激发广大劳动群众奋发向上、建功立业的内在动力。

  (三)2020年劳模津贴实现的具体绩效目标:劳模津贴工作是大力弘 扬劳模精神,是激发广大劳动群众奋发向上、建功立业的内在动力。 本年度劳模津贴按计划全部实施到位,完成率100%。

  (三)项目资金申报相符性。2020年度劳模津贴费严格按照年初项目经费申报要求执行,项目经费申报符合当年本单位工作需要,并达到预期目标。

  二、项目实施及管理情况

  (一)资金计划、到位及使用情况。

  1.资金计划及到位。劳模津贴于年初随同部门预算一同下达到本单位,我单位根据年度工作任务安排,在预算范围内提前向财政局申请资金计划,在财政资金计划批复后,单位及时按预算下达,截止2020年12月,5.46万元劳模津贴全部拨付到位。

  2.资金使用。劳模津贴在2020年度按预算下达指标全面完成预算支出任务,支出完成率达100%,确保了项目的顺利进行。

  (二)项目财务管理情况。

  按照鄂托克前旗总工会年初工作安排部署,经旗总工会领导研究决定后,由旗总工会财务向鄂托克前旗财政上报项目预算情况,得到批准后开始实施。本单位将劳模津贴纳入单位财务集中统一管理,严格按照本单位年初制定的财务管理制度要求执行,做到先有预算后有支出,并结合全年工作任务及时办理相关的经费支出,提升劳模津贴使用的制度化、规范化、程序化要求,财务处理及时规范,会计核算准确无误。

  (三)项目组织实施情况。

  为加强项目的监督、管理,切实将项目任务落到实处,工会实行经办人签字、分管领导审核签字、主要领导同意签字的程序流程,全面监督项目实施,确保项目及时拨付。

  三、目标完成情况

  劳模津贴项目预算5.46万元,完成率100%。用于支付给已建立劳模档案的劳模津贴补助5.46万元,保证了更好的发挥好劳模带头示范引领作用。项目严格按照规定完成了目标任务,项目实施效果达到预期目标,资金使用安全有效。

  四、项目效益情况

  总体来说,2020年,劳模津贴项目实施科学合理,组织实施有序,监管有力到位,责任分工明确,确保了项目正常拨付,发挥了项目资金最大利益化、最大效益化。

  一是落实了劳模待遇,弘扬劳模精神。

  二是激发广大劳动群众奋发向上、建功立业的内在动力。

  三是该项目完善财务监督机制和责任追究制,使整个项目的实施过程做到公开透明,保证了项目经费的安全、合规使用。

  五、问题及整改

  (一)存在的问题。

  一、对已建立劳模档案的劳模没有充分了解。

  二、对劳模发挥的重要性认识不够,对从业人员的业务素质需进一步培训提升。

  (二)整改措施。

  1.加强对劳模事迹的宣传,弘扬劳模勤奋工作、甘于奉献的精神。

  2.继续加强管理,把项目资金用在刀刃上,发挥其应有的效用。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2020年度机关运行经费支出433.81万元,比2019年增加4.51万元,增长1.10%。主要原因是:春节慰问值班单位款增加。

  本部门2020年度日常公用经费支出433.81万元,比2019年增加4.51万元,增长1.10%。主要原因是:春节慰问值班单位款增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:阿希德 联系电话:0477-7624027

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