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鄂托克前旗红十字会2020年度决算公开报告

作者: 来源:鄂托克前旗红十字会 发布时间:2021-10-12 14:47

  目 录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中华人民共和国献血法》,指导和协调全旗各基层红十字会开展各项工作。

  (二)依照《红十字会法》规定,为开展救助工作进行募捐活动,做好救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助,参加国内外的人道主义救助工作。

  (三)开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动;组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。

  (四)在上级红十字会的指导下,开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流;宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。

  (五)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作;进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

  (六)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

  (七)组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

  (八)完成人民政府委托事宜。

  二、机构设置

  鄂前旗红十字会为正科级人民团体(参公)事业单位,财政补助方式为全额拨款,配备党组书记、编制7人,均为群团事业编,内设办公室。

  2020年度纳入部门决算单位情况表

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  2020年,本单位本年收入预算合计 666.25万元,比上年增加335.01万元,主要原因是2020年我单位接收社会各界“新冠”疫情防控捐款合计305.96万元,2020年我单位培训费、人员工资福利支出均较上年增加。2020年,本单位支出预算合计666.25万元,比上年增加335.01万元,主要原因是2020年我单位接收社会各界“新冠”疫情防控捐款合计305.96万元,2020年我单位培训费、人员工资福利支出均较上年增加。

  (部门应当根据决算表格数据,将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比,并说明增减原因)

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2020年度收入总计666.25万元,其中:本年收入合计666.25万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计666.25万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加335.01万元,增长101.10%;支出总计增加335.01万元,增长101.10%。主要原因:一是2020年我单位接收社会各界“新冠”疫情防控捐款合计305.96万元;二是2020年我单位培训费、人员工资福利支出均较上年增加。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本部门2020年度收入合计666.25万元,其中:财政拨款收入666.25万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本部门2020年度支出合计666.25万元,其中:基本支出666.25万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款收入总计666.25万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计666.25万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加418.66万元,增长169.10%;支出增加418.66万元,增长169.10%。主要原因:一是2020年我单位接收社会各界“新冠”疫情防控捐款合计305.96万元;二是2020年我单位培训费、人员工资福利支出均较上年增加。(由部门根据实际情况补充原因)。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计666.25万元,其中:基本支出666.25万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出666.25万元,其中:人员经费123.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少37.64万元,主要原因是:对个人和家庭的补助较上年减少(主要包括:人道关怀、救灾备灾采购及红十字“五个一”项目建设费等红十字事业支出);公用经费542.72万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费及“新冠”疫情防控捐款和红十字人道文化传播馆建设经费,较上年增加504.30万元,主要原因是:一是2020年我单位接收社会各界“新冠”疫情防控捐款合计305.96万元;二是应急救护培训费较上年增加。

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.27万元,支出决算为2.80万元,完成预算的53.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元,支出决算为2.62万元,完成预算的52.40%;公务接待费预算为0.27万元,支出决算为0.18万元,完成预算的67.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是受“新冠”肺炎影响,2020年我单位外出及上级考察、活动减少。

  2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.80万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.62万元,占93.60%;公务接待费支出0.18万元,占6.40%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

  公务用车购置及运行维护费支出2.62万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出2.62万元,用于公务用车燃油、维修、保险、保养、年检等支出,车均运维费2.62万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.00万元,主要原因是受“新冠”肺炎影响,2020年受新冠肺炎疫情防控影响,以及积极压缩三公经费支出,降低行政运行成本,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.18万元。其中:国内公务接待费0.18万元,接待2批次,共接待19人次。主要用于:一是年初上级红十字会督查指导我单位工作和红十字人道文化传播基地揭牌仪式各旗区常务副会长参加。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.11万元,主要原因是2020年红十字人道文化传播基地揭牌仪式。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金324.9万元(含2020年“博爱一日捐”活动收捐款72.38万元)占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%; 组织对“鄂托克前旗红十字会应急救护培训费 ”、“ 博爱一日捐 ”、“鄂托克前旗红十字会人道主义救援救护培训基地建设与运行维护费用”等3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出324.9万元(含2020年“博爱一日捐”活动收捐款72.38万元)及政府性基金支出0万元,从评价情况来看,以上项目立项符合部门职责和相关管理规定,预算编制合理,年度工作目标明确,工作任务目标细化,实际支出符合预算要求,项目实施组织有序,管理规范,财务管理制度较为健全,实现了预算绩效目标。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在在部门决算中反映“鄂托克前旗红十字会应急救护培训费 ”、“ 博爱一日捐 ”、“鄂托克前旗红十字会人道主义救援救护培训基地建设与运行维护费用”等3个一般公共预算项目及0个政府性基金项目共3个项目的绩效自评结果。

  1.应急救护培训项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为16.4万元,执行数为11.48万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:2020年我单位应急救护培训广泛开展。充分利用现有培训基地开展应急救护,采取急救“五进”开展培训工作,急救进“广场大妈”、“红领巾”、“离退休”等特殊人群,走进电力、化工等“高危行业”群体,“急救掌上学堂”等措施开展培训工作,收到了良好社会效果。2020年共组织一年来,共组织普及性培训8期2624余人,救护员培训4期514余人,收到了良好社会效果。

  发现的主要问题及原因:一是年度项目预算编制不够精准细致;二是项目执行能力有待继续提高;三是项目资金支出进度需要持续加快。

  下一步改进措施:一是根据工作实际精准编制年度预算;二是持续加快预算执行能力和进度。

  2.博爱一日捐项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为180万元,执行数为103.42万元,完成预算的57.45%。根据《红十字会法》有关规定,开展筹资工作,动员人道力量,建立募捐工作长效机制,2020年,“博爱一日捐”活动共接收捐款72.38万元。将“遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病导致生活出现困难”的家庭或个人纳入救助范围。累计投入款物31.04万元,开展了“红十字博爱送万家”、“红十字博爱周”等人道关怀工作。

  发现的主要问题及原因:部分支出进度慢,部分绩效目标需要优化。

  下一步改进措施:各类物资的采购及人道关怀资料的收取等相关工作提前,加快项目的支出,科学合理编制项目。

  3.鄂托克前旗红十字会人道主义救援救护培训基地建设与运行维护费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为250.95万元,执行数为210万元,完成预算的83.68%。2020年,财政拨款210万元建成人道文化传播与生命健康安全教育基地,基地由人道文化传播与生命安全体验两大功能区组成,人道文化功能区包含红会起源、红会历程、红会之光三个展厅,沿历史脉络全方位、多角度地展示了国际红十字会和红新月会、中国红十字会、内蒙古自治区红十字会、鄂尔多斯市红十字会发展史、奋斗历程和在人道领域的贡献。生命安全功能区包含应急救护模块、火灾逃生模块、地震逃生模块、交通安全模块、家庭安全模块以及9DVR体验等,承担了内蒙古自治区、鄂尔多斯市、鄂托克前旗的人道文化传播任务,该基地于2020年9月投入试运行,2020年全年未产生运行维护相关支出。

  发现的主要问题及原因:一是项目支出绩效目标需要继续精准细化;二是项目执行能力需要持续提高;三是项目资金支出进度需要持续加快。

  下一步改进措施:充分开展项目调研评估,准确编制项目预算绩效目标,进一步提高项目执行能力,保证项目执行效果。

  项目支出绩效自评表

  项目支出绩效自评表

  项目支出绩效自评表

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  以“应急救护培训项目”项目为例,该项目绩效评价综合得分为96分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。(详见附件1)

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。。

  本部门2020年度日常公用经费支出542.72万元,比2019年增加504.30万元,增长1,312.60%。主要原因是:一是2020年我单位接收社会各界“新冠”疫情防控捐款合计305.96万元;二是应急救护培训费较上年增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年减少2.75万元,降低100%,主要原因是:无政府采购货物支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少17.10万元,降低100.00%,主要原因是:无政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆,主要用于:应急及下乡、考察调研、外出汇报工作;执法执勤用车0辆,;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张红艳 联系电话:0477-7628958

 

附件1

  鄂托克前旗红十字会应急救护培训支出绩效评价报告

  一、项目基本情况

  (一)项目概况。

  根据《中华人民共和国红十字会法》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25号)文件,各级红十字会需建立红十字应急救护培训长效机制,每年必须开展应急救护培训,普及应急救护知识,旨在提高群众安全意识,为最大限度保护生命,减轻伤害,提供科学有效的避险知识和应急救护技能。

  (二)项目绩效目标。

  1.项目绩效总目标。

  2020年应急救护培训项目绩效目标16.4万元。

  2.项目绩效阶段性目标。

  截止2020年12月底,应急救护培训资金支出11.48万元。

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的。

  绩效评价目的主要是为加强财政一般公共预算支出管理,提高财政一般公共预算使用效益,为以后年度财政一般公共预算支出管理及预算安排作参考。绩效评价工作的开展有利于鄂托克前旗红十字会和财政部门及时总结经验、发现问题、加强管理,保证项目实施的规范性。

  (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。

  绩效评价的原则:1、科学规范。严格按照科学、规范的机制、方法和流程实施绩效评价,保证财政资金安全有效使用。2、公平公正。绩效评价实施主体的意见应保持独立,符合真实、客观、公平、公正的要求。3、公众参与。以受益群体满意度作为首要参考依据,依法对绩效评价的过程和结果公开。

  评价指标体系:绩效评价指标设置依据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知(内政办发〔2021〕5号)规定。

  评价方法:绩效评价方法选择依据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知(内政办发〔2021〕5号)的相关规定,主要采用比较法、成本效益分析法和公众评判法相结合的方式进行。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期效益情况的比较,综合分析绩效目标的实现程度。

  (三)绩效评价工作过程。

  1.前期准备。成立绩效评价工作领导小组,召开专题会议设置绩效评价指标、确定绩效评价标准、现场评价。

  2.组织实施。

  对项目资料进行总结、整理的基础上,实施绩效评价并对项目实施情况进行检查核实相关资料的真实性、合理性,绩效评价工作领导小组成员根据实际情况,对照评价标准及指标进行打分,最后得出评价结论。

  3.分析评价。

  通过自评,该项目的实施基本达到年初的预期目标,切实提高了群众安全意识,提升了红十字知晓率。

  三、绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况分析。

  1.项目资金到位情况分析。

  2020年,鄂托克前旗应急救护培训项目预算资金16.4万元,财政拨款11.48万元,项目资金到位及时。

  2.项目资金使用情况分析。

  截止2020年12月15日,财政实际拨付应急救护培训项目资金11.48万元,全部用于应急救护培训相关支出。

  3.项目资金管理情况分析。

  项目资金使用先召开党组会议研究,通过后向财政局提交《资金审批单》进行资金的审批,按照项目计划安排,根据实际工作需要开支,做到专款专用,同时按照财政相关管理办法进行账务处理,支出严格按照相关法律法规进行会计核算,付款申请及审批程序合法。

  (二)项目实施情况分析。

  1.项目组织情况分析。

  项目组织按照全年工作任务进行管理,该项目的各项收支均按照各相关规章制度严格执行。

  2.项目管理情况分析。

  应急救护培训各相关支出接受同级审计、派驻纪检组、监事会的指导和监督。

  (三)项目绩效情况分析。

  1.项目经济性分析。

  (1)项目成本(预算)控制情况。

  鄂托克前旗财政局《关于批复2020年度部门预算的通知》(鄂前财预指【2020】1号)文件安排,应急救护培训资金16.4万元,截止2020年12月底,本次绩效评价内的项目资金实际到位11.48万元,实际使用11.48万元,项目资金到位及时,使用资金额度比预算低。

  (2)项目成本(预算)节约情况。

  该项目已使用财政资金11.48万元,项目资金使用率70%。

  2.项目的效率性分析。

  (1)项目的实施进度。

  根据项目实际情况,制定合理的实施计划,然后在该计划的执行过程中,保证实际进度与计划进度一致。

  (2)项目完成质量。

  截止2020年12月底,我单位严格按照相关法律法规要求,按时按质量完成各阶段工作任务,项目基本按照规定的绩效指标实施并完成。

  3.项目的效益性分析。

  (1)项目预期目标完成程度。

  2020年,我单位应急救护培训项目预期目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策,项目预期目标符合正常业绩水平。

  (2)项目实施对经济和社会的影响。

  通过开展应急救护培训工作,普及应急救护知识,切实提高了群众安全意识,为最大限度保护生命,减轻伤害,提供科学有效的避险知识和应急救护技能,社会效益良好。

  四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

  总体上看,该项目依照上级红十字会的要求决策,依据充分,目标任务明确,组织管理规范,资金使用合规。对加强财政一般公共预算支出管理和提高财政一般公共预算使用效益起到了积极促进作用,为以后年度财政一般公共预算支出管理及预算安排起到了参考作用。绩效评价小组根据绩效评价体系表对项目决策、项目过程、项目产出以及项目效果进行了全面分析与评价,形成本次绩效评价结论,鄂托克前旗红十字会该项目绩效评价得分为96分。

  五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)无。

  六、主要经验及做法、存在的问题和建议

  鄂托克前旗红十字会根据每年应急救护培训工作支出需要,在上一年末,将部门预算上报至鄂托克前旗财政局,鄂托克前旗财政局下发年度旗县本级部门预算的批复,鄂托克前旗红十字会根据部门预算、部门项目支出绩效目标进行每年应急救护培训工作支出安排,支出内容、金额控制在部门预算内容、金额之内。

  存在的问题:一是年度项目预算编制不够精准细致;二是项目执行能力有待继续提高;三是项目资金支出进度需要持续加快。

  建 议:1、科学制定年度资金绩效目标,填写资金绩效目标表,加强预算资金绩效目标管理。2、根据部门实际情况,精准编制部门预算,预算内容应与实际支出内用相匹配,确保各类别预算金额分配合理。

  七、其他需说明的问题

  无。

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