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鄂托克前旗委员会宣传部2020年度决算公开报告

作者: 来源:鄂托克前旗委员会宣传部 发布时间:2021-10-12 14:27

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  一、部门职责

  旗委宣传部是旗委主管宣传思想文化和意识形态工作的综合职能部门,对外挂鄂托克前旗精神文明建设委员会牌子,设有一个二级部门(网信办),合署办公。现内设办公室、理论室(讲师团)、调研信息室、宣传文艺室、新闻外宣室、网信办舆情综合室、创建指导室、综合室、未成年人思想道德教育室9个股室。主要职能。

  (一)宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策,围绕党的中心工作开展宣传想政治工作。

  (二)负责指导全旗理论,新闻、出版、文艺、社会宣传等工作;联系宣传系统有关部门、单位的工作;从宏观上指导精神产品的生产。

  (三)制定全旗各个时期的宣传、教育和理论学习规划,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

  (四)研究制定全旗精神文明建设的规划并组织实施并监督检查。

  (五)贯彻执行上级党委对外宣传的方针、政策,负责全旗对外宣传工作,指导、监督、检查和协调各涉外单位的对外传工作,管理协调网络新闻宣传工作。

  (六)协同旗委组织部考察、管理旗宣传文化系统属党委管理的干部;制定全旗宣传队伍培训规划,负责全旗宣传队的业务培训工作;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

  (七)承办全旗各级、各类出版物的审批和重要新闻稿件、文艺作品的送审工作。

  (八)承办旗委和市党委宣传部交办的其他任务。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂前旗委宣传部部门决算包括部本级决算。

  旗委宣传部独立编制机构,内设旗精神文明建设委员会办公室、旗委对外宣传领导小组办公室(旗政府新闻办公室)、旗新闻出版广电局,核定编制12个,其中行政编制10个,工勤编制2个;下设旗互联网信息办公室,核定编制10个,其中管理岗位2个,专业技术岗位8个;下设旗精神文明建设服务中心,核定编制9人,其中股级领导职数1人。

  3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

  年末实有人数31人,其中行政编制8人,事业编制10人,同工同酬人员11,试用期人员4人,雇佣工3人,借调干部10人。

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  2020年,部门(单位)本年收入预算合计3542.06万元,比上年增加2181.63万元,增加160.4%,主要原因:一是人员工资预算增加,我单位晋升科级干部2人,新考录职工4人,新增工作人员2人,创城期间抽调工作人员10人,各项经费支出因人员的变动相应进行了调整;二是事业经费项目增加,因工作需要承担鄂前旗城川镇场景式教学馆项目和三段地发展成就展览项目建设,新增了其他基本性建设支出费用;三是其他工作任务较多,2020年我单位承担的鄂前旗丰收节暨那达慕大会的宣传工作及后勤相关费用均由我单位支出,2019音乐剧《石榴红了》北京人民大会堂演出和2019年那达慕大会部分费用也在2020年列支。四是化解遗留债务,2020年我部为原红色导视系统化解债务支出100万元。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2020年度收入总计3,542.06万元,其中:本年收入合计3,542.06万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计3,542.06万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加2,181.63万元,增长160.40%;支出总计增加2,181.63万元,增长160.40%。主要原因:一是人员工资预算增加,我单位晋升科级干部2人,新考录职工4人,新增工作人员2人,创城期间抽调工作人员10人,各项经费支出因人员的变动相应进行了调整;二是事业经费项目增加,因工作需要承担鄂前旗城川镇场景式教学馆项目和三段地发展成就展览项目建设,新增了其他基本性建设支出费用;三是其他工作任务较多,2020年我单位承担的鄂前旗丰收节暨那达慕大会的宣传工作及后勤相关费用均由我单位支出,2019音乐剧《石榴红了》北京人民大会堂演出和2019年那达慕大会部分费用也在2020年列支。四是化解遗留债务,2020年我部为原红色导视系统化解债务支出100万元。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本部门2020年度收入合计3,542.06万元,其中:财政拨款收入3,540.81万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.25万元,占0.00%。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本部门2020年度支出合计3,542.06万元,其中:基本支出1,542.06万元,占43.50%;项目支出2,000.00万元,占56.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款收入总计3,540.81万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计3,540.81万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加2,180.38万元,增长160.30%;支出增加2,180.38万元,增长160.30%。主要原因:一是人员工资预算增加,我单位晋升科级干部2人,新考录职工4人,新增工作人员2人,创城期间抽调工作人员10人,各项经费支出因人员的变动相应进行了调整;二是事业经费项目增加,因工作需要承担鄂前旗城川镇场景式教学馆项目和三段地发展成就展览项目建设,新增了其他基本性建设支出费用;三是其他工作任务较多,2020年我单位承担的鄂前旗丰收节暨那达慕大会的宣传工作及后勤相关费用均由我单位支出,2019音乐剧《石榴红了》北京人民大会堂演出和2019年那达慕大会部分费用也在2020年列支。四是化解遗留债务,2020年我部为原红色导视系统化解债务支出100万元。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,540.81万元,其中:基本支出1,540.81万元,占43.50%;项目支出2,000.00万元,占56.50%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,540.81万元,其中:人员经费290.55万元,主要包括:本部门的基本工资91.34万元、津贴补贴160.68万元、机关事业养老保险缴费7.21万元、其它工资福利支出21.15万元、对个人和家庭的补助10.16万元,较上年增加14.64万元,主要原因是:2020年,我单位晋升科级干部2人,新考录职工4人,新增工作人员2人,各项经费支出因人员的变动相应进行了调整;公用经费1,250.26万元,主要包括:办公费34.71万元、印刷费50.43万元、邮电费0.95万元、差旅费11.78万元、租赁费1.9万元、会务费5.45万元、培训费21.45万元、公务接待费0.59万元、福利费1.04万元、其他交通费45.39万元、其他商品和服务支出1025.19万元,较上年增加165.74万元,主要原因是:一是事业经费项目增加,因工作需要承担鄂前旗城川镇场景式教学馆项目和三段地发展成就展览项目建设,新增了其他基本性建设支出费用;二是其他工作任务较多,2020年我单位承担的鄂前旗丰收节暨那达慕大会的宣传工作及后勤相关费用均由我单位支出,2019音乐剧《石榴红了》北京人民大会堂演出和2019年那达慕大会部分费用也在2020年列支。三是化解遗留债务,2020年我部为原红色导视系统化解债务支出100万元。

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.59万元,支出决算为0.59万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.59万元,支出决算为0.59万元,完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:无差异。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.59万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.59万元,占100.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.59万元。其中:国内公务接待费0.59万元,接待4批次,共接待66人次。主要用于上级部门督查调研工作及新媒体记者采访宣传接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.40万元,主要原因是:2019年我单位多数接待转鄂前旗接待办接待,费用支出较少。2020年,我单位严格控制预算,按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办事业,大力压减公务接待费支出。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 19个,共涉及资金1606.64万元,二级项目0个,共涉及资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  2020年,我单位组织对“创城化债经费”、“社会宣传经费 ”、“对外宣传 经费”、“ 新华社合作经费”等19 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1606.64万元,政府性基金支出0万元,不涉及民生项目和重点支出项目。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1.创城化债经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100.00%。

  2.创城经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为299.59万元,执行数为299.59万元,完成预算的100.00%。

  3.对外宣传经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为128.73万元,执行数为128.73万元,完成预算的100.00%。

  4.鄂尔多斯市电视台合作经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100.00%。

  5.电影放映补助经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为7.78万元,执行数为7.78万元,完成预算的100.00%。

  6.光缆租赁经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100.00%。

  7.网络安全检测经费:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为15.05万元,执行数为15.05万元,完成预算的100.00%。

  8.智慧平台建设经费:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100.00%。

  9.中国文明网经费:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为2.55万元,执行数为2.55万元,完成预算的100.00%。

  10.新华社合作经费:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100.00%。

  11.人民网合作经费:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100.00%。

  12.新时代文明实践经费:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为83.35万元,执行数为83.35万元,完成预算的100.00%。

  13.社会宣传经费:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为83.36万元,执行数为83.36万元,完成预算的100.00%。

  14.千村示范、万村行动经费:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100.00%。

  15.网络安全检测经费:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为15.05万元,执行数为15.05万元,完成预算的100.00%。

  16.媒体合作经费:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100.00%。

  17.新媒体管理经费:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为5.99万元,执行数为5.99万元,完成预算的100.00%。

  18.培训费:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为21.45万元,执行数为21.45万元,完成预算的100.00%。

  19.报刊征订:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为10.92万元,执行数为10.92万元,完成预算的100.00%。

  创城化债经费(项目)绩效目标自评表

  创城经费(项目)绩效目标自评表

  对外宣传(项目)绩效目标自评表

  鄂尔多斯市电视台合作经费(项目)绩效目标自评表

  光缆租赁(项目)绩效目标自评表

  老电影放映员补助(项目)绩效目标自评表

  “千村示范、万村行动”农牧民素质提升工程经费(项目)绩效目标自评表

  培训费(项目)绩效目标自评表

  人民网合作费(项目)绩效目标自评表

  社会宣传(项目)绩效目标自评表

  鄂尔多斯市电视台合作经费(项目)绩效目标自评表

  网络安全检测检查经费(项目)绩效目标自评表

  新媒体管理费(项目)绩效目标自评表

  新时代文明实践经费(项目)绩效目标自评表

  新华社合作费(项目)绩效目标自评表

  新时代文明实践经费(项目)绩效目标自评表

  新华社合作费(项目)绩效目标自评表

  中国文明网合作(项目)绩效目标自评表

  报刊征订(项目)绩效目标自评表

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  财政支出绩效评价报告

  (新时代文明实践经费)

  一、项目基本情况

  (一)项目概况。

  根据《内蒙古自治区精神文明建设委员会<印发关于深化拓展新时代文明实践中心试点工作的实施方案>的通知》(内文明委字〔2019〕3号),我单位牵头开展新时代文明实践中心建设工作。

  (二)项目绩效目标。

  1.项目绩效总目标。

  推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心,进一步加强进农村区层宣传思想文化工作和精神文明建设。

  2.项目绩效阶段性目标。

  通过推动新时代文明实践中心建设试点工作深化拓展、扎实推进,进一步打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的。

  对照年初确定的绩效目标各项工作,加强资金管理,确保资金合法合规,保质保量完成各项工作。

  (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。

  1.绩效评价原则。我单位对此次绩效评价本着科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则。

  2.评价指标体系。详见表格说明。

  3.评价方法。本次绩效评价采用目标-结果比较法。

  三、绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况分析。

  1.项目资金到位情况分析。

  年初预算83.36万元,财政批复83.36万元。

  2.项目资金使用情况分析。

  按照年初计划,打造新时代文明实践阵地20个,开展新时代文明实践活动及培训50场,制作志愿服务服装200套,累计83.36万元。

  3.项目资金管理情况分析。

  严格按照项目资金相关要求支出,无不符合规定情况。

  (二)项目实施情况分析。

  1.项目组织情况分析。

  按照工作计划逐步推进,各项工作已全部完成。

  2.项目管理情况分析。

  严格按照有关要求对项目资金进行管理,无不符合规定情况。

  (三)项目绩效情况分析。

  1.项目经济性分析。

  (1)项目成本(预算)控制情况。

  严格按照相关要求进行预算,预算控制合理。

  (2)项目成本(预算)节约情况。

  严格按照要求打造阵地、开展志愿服务活动、制作志愿者服装。

  2.项目的效率性分析。

  (1)项目的实施进度。

  已全部完成。

  (2)项目完成质量。

  完成率100%。

  3.项目的效益性分析。

  (1)项目预期目标完成程度。

  2020年阵地打造、志愿服务活动开展、志愿者服装制作工作全部完成。

  (2)项目实施对经济和社会的影响。

  为全面推开新时代文明实践工作奠定了基础,群众满意度提高。

  四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

  五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

  严格按照相关标准进行预算,并按要求进行公开。

  六、主要经验及做法、存在的问题和建议

  无。

  七、其他需说明的问题

  无。

  鄂前旗委宣传部创城化债经费绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”;创城经费绩效评价综合得分为94分,绩效评价结果为“优”;对外宣传经费绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”;鄂尔多斯市电视台合作经费绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”;电影放映补助经费绩效评价综合得分为96分,绩效评价结果为“优”;光缆租赁经费绩效评价综合得分为96分,绩效评价结果为“优”;网络安全检测经费绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”;智慧平台建设经费绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”;中国文明网经费绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”;新华社合作经费绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”;人民网合作经费绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”;新时代文明实践经费绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”;社会宣传经费绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”;千村示范、万村行动经费绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”;网络安全检测经费绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”;媒体合作经费绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”;新媒体管理经费绩效评价综合得分为96分,绩效评价结果为“优”;培训费绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为“优”;报刊征订绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2020年为保障机关运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、接待费、福利费、其他交通费以及其他费用。

  本部门2020年度机关运行经费支出1,250.26万元,比2019年增加165.74万元,增长15.30%。主要原因是:一是人员工资预算增加,我单位晋升科级干部2人,新考录职工4人,新增工作人员2人,创城期间抽调工作人员10人,各项经费支出因人员的变动相应进行了调整;二是其他工作任务较多,2020年我单位承担的鄂前旗丰收节暨那达慕大会的宣传工作及后勤相关费用均由我单位支出,2019音乐剧《石榴红了》北京人民大会堂演出和2019年那达慕大会部分费用也在2020年列支。三是化解遗留债务,2020年我部为原红色导视系统化解债务支出100万元。主要包括:办公费34.71万元、印刷费51.43万元、邮电费0.95万元、差旅费11.78万元、租赁费1.9万元、会议费5.45万元、培训费21.45万元、公务接待费0.59万元、福利费1.04万元、其他交通费45.39万元、其他商品和服务支出1025.49万元,较上年增加115.61万元,主要原因:一是事业经费项目增加,因工作需要承担鄂前旗城川镇场景式教学馆项目和三段地发展成就展览项目建设,新增了其他基本性建设支出费用;二是其他工作任务较多,2020年我单位承担的鄂前旗丰收节暨那达慕大会的宣传工作及后勤相关费用均由我单位支出,2019音乐剧《石榴红了》北京人民大会堂演出和2019年那达慕大会部分费用也在2020年列支。三是化解遗留债务,2020年我部为原红色导视系统化解债务支出100万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2020年度政府采购支出合计641.69万元,其中:政府采购货物支出307.15万元,比2019年增加179.07万元,增长139.80%,主要原因是:2020年为扎实推进我旗新时代文明实践中心建设,常态化开展志愿服务,旗委宣传部打造新时代文明实践中心阵地。同时,由于部机关部分办公设备严重老化,已不能满足日常办公,拟对机关部分办公设备进行更换;政府采购工程支出231.79万元,比2019年减少-67.15万元,降低-22.50%,主要原因是:2020年是我旗全国文明城市迎检测评之年,为进一步巩固提升创城成果,加强全国文明城市创建,分点分面实施了提升改造工程,在我单位文明城市创建中工程支出较上年减少;政府采购服务支出102.75万元,比2019年减少-149.85万元,降低-59.30%,主要原因:为更好地展示我旗经济社会发展的成果,不断提升我旗的传播效果,2020年加强媒体合作先后与新华社、人民网、中国文明网、鄂尔多斯广播电视台等媒体合作,进一步提升地区影响力、知名度和美誉度,所有合作经费等较上年同比压缩减少。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,按照公务用车改革管理办法,该车车辆已交回国资办正在办理处置手续。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王佳丽 联系电话:0477-7622583

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