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鄂托克前旗委员会办公室2020年度决算公开报告

作者: 来源:鄂托克前旗委员会办公室 发布时间:2021-10-12 14:04

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  1.负责旗委日常文电的处理、党委文件的校核、印制和机要文件的传递。

  2.负责上级党委和旗委重要工作部署贯彻落实的督促检查及上级领导同志的批示、文件和旗委领导同志批示的落实和催办工作。

  3.围绕旗委工作总体部署,收集信息、反映动态、综合调研;负责旗委文件、文稿的起草、修改。

  4.负责旗委召开的会议筹备、组织和服务工作;承担旗委常委会议、书记办公会议的会务工作;负责旗委领导公务活动的安排。

  5.负责上级党委、党委办公部门和旗委有关会议及文件的蒙汉语言文字的翻译工作。

  6.负责协调旗委各大班子办公部门的关系,对全旗党委系统办公部门进行业务指导。

  7.负责旗委机关安全保卫、社会治安综合治理、财产、财务管理等工作。

  8.承办旗委和上级党委办公部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  1.机构设置

  配备办公室主任1名,副主任4名。内设督查室、秘书室、常委办、综合室、法规文电室、信息室、政策研究中心、改革研究中心8个办、室、中心。其中:旗委办、改革研究中心、政策研究中心财务统一核算。

  2.人员情况

  办公室现有工作人员55人,其中正式工43人,即:行政编制16人,事业编制20人。辅助性岗位工作人员6人,雇佣工13人。

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  2020年中共鄂托克前旗委员会办公室部门预算收入862.17万元,按经济来源分,其中:一般公共预算拨款862.17万元,与2018年度相比,部门预算收入减少103.81万元,下降8.70%。主要原因:保密机要局原为本部门内设机构,因机构改革单独成立旗委保密机要局,预算收入较上年减少。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2020年度收入总计862.17万元,其中:本年收入合计862.17万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计862.17万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少221.95万元,下降20.50%;支出总计减少221.95万元,下降20.50%。主要原因:保密机要局原为本部门内设机构,因机构改革单独成立旗委保密机要局,收入总计和支出总计较上年减少。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本部门2020年度收入合计862.17万元,其中:财政拨款收入862.17万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本部门2020年度支出合计862.17万元,其中:基本支出862.17万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款收入总计862.17万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计862.17万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少221.95万元,下降20.50%;支出减少221.95万元,下降20.50%。主要原因:保密机要局原为本部门内设机构,因机构改革单独成立旗委保密机要局,收入总计和支出总计较上年减少。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计862.17万元,其中:基本支出862.17万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出862.17万元,其中:人员经费478.23万元,主要包括:基本工资156.80万元;津贴补贴272.57万元;其他工资福利支出31.45万元;其他交通费10.10万元;抚恤金7.31万元,较上年减少102.87万元,主要原因是:保密机要局原为本部门内设机构,因机构改革单独成立旗委保密机要局,人员经费较上年度减少;公用经费383.94万元,主要包括:办公费63.85万元;印刷费23.54万元;咨询费0.6万元;邮电费3.77万元;差旅费42.37万元;维修(护)费21.2万元;会议费27.5万元;培训费4.57万元;公务接待费0.8万元;劳务费14.26万元;工会经费13.5万元;福利费2.82万元;公务用车运行维护费2.59万元;其他交通费用95.04万元;生活补助13.95万元;其他商品和服务支出25.15万元;办公设备购置28.43万元,较上年减少119.08万元,主要原因是:保密机要局原为本部门内设机构,因机构改革单独成立旗委保密机要局,公用经费较上年度减少。

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为22.92万元,支出决算为3.09万元,完成预算的13.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为20.00万元,支出决算为2.30万元,完成预算的11.50%;公务接待费预算为2.92万元,支出决算为0.80万元,完成预算的27.40%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:保密机要局原为本部门内设机构,因机构改革单独成立旗委保密机要局,“三公”经费较上年度减少。

  2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.09万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.30万元,占74.40%;公务接待费支出0.80万元,占25.60%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

  公务用车购置及运行维护费支出2.30万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出2.30万元,用于单位公务用车的交通费、维修费及车辆保险费用支出,车均运维费2.30万元,公务用车运行维护费支出较上年减少6.56万元,主要原因:因机构改革,车辆较上年减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.80万元。其中:国内公务接待费0.80万元,接待5批次,共接待58人次。主要用于上级主管部门调研、考察、考核、检查等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少7.20万元,主要原因是上级主管部门调研、考察、考核、检查较上年减少。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金267万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%)

  2020年我办年初设置项目支出预算绩效目标5项,分别旗委办工作经费、改革工作经费、档案工作经费、信息工作经费、派驻纪检组工作经费,共计267万元。不涉及民生项目和重点支出项目。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1.旗委办工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为145万元,执行数为145万元,完成预算的100.00%。

  2.改革工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100.00%。

  3.档案工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100.00%。

  4.信息工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100.00%。

  5.派驻纪检组工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100.00%。

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  旗委办工作经费绩效评价综合得分为98.8分,绩效评价结果为“优”;改革工作经费绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”;档案工作经费绩效评价综合得分为97分,绩效评价结果为“优”;信息工作经费绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”;派驻纪检组工作经费绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”。

  项目支出绩效自评表

  项目支出绩效自评表

  项目支出绩效自评表

  项目支出绩效自评表

  项目支出绩效自评表

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2020年度机关运行经费支出380.08万元,比2019减少119.08万元,降低23.90%。主要原因是:保密机要局原为本部门内设机构,因机构改革单独成立旗委保密机要局,机关运行经费较上年度减少。

  本部门2020年度日常公用经费支出380.08万元,比2019年减少119.08万元,降低23.90%。主要原因是保密机要局原为本部门内设机构,因机构改革单独成立旗委保密机要局,日常公用经费较上年度减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2020年度政府采购支出合计1.73万元,其中:政府采购货物支出1.73万元,比2019年减少12.68万元,增长降低88.00%,主要原因是:保密机要局原为本部门内设机构,因机构改革单独成立旗委保密机要局,大型设备采购量较上年度减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额1.73万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额1.73万元,占政府采购支出合同总额的100.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于:旗委书记实物保障用车;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是保密网络设备,比2019年减少1.00台(套),主要原因是机构改革,将此设备划转至保密机要局。单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:谢建军 联系电话:0477-7628167

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