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鄂托克前旗科学技术协会2020年度决算公开报告

作者: 来源:鄂托克前旗科学技术协会 发布时间:2021-10-12 13:56

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策,研究制定旗科学技术协会的工作计划,并组织实施。

  (二)开展经常性、群众性、社会性的科普工作,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进适用技术,开展青少年科技教育活动。

  (三)促进所属学会与协会的协作,充分发挥企业、事业单位科技协会组织的作用,促进企业科技进步和创新。

  (四)开展决策论证,提出政策建议,组织科技工作者参与有关科技政策的制定工作。

  (五)反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益;对科技工作者开展继续教育和培训;表彰奖励科技工作先进团体和个人。

  (六)依法开展境内外的民间科技合作与交流,加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。

  (七)依照章程按期召开科技协会代表大会,对所属的全旗性学会(协会、研究会)进行管理。

  (八)承办旗委、政府和市科协交办的其它事项。

  二、机构设置

  1. 根据上述职责,鄂托克前旗科学技术协会内设办公室,共有在编人员7名。

  从预算单位构成看,鄂托克前旗科学技术协会部门决算包括:事业单位本级决算。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  我单位2020年无部门决算编制范围的二级预算单位。

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  2020年度预算总计190.99万元,比上年增加30.91万元,主要原因:一是2020年我单位新增科普经费19万元;二是新增人员经费6.87万元;三是新增公用经费5.04万元。2020年度支出总计190.99万元。2020年度支出预算合计190.99万元,比上年增加30.91万元,主要原因:一是2020年我单位新增科普经费19万元;二是新增人员经费6.87万元;三是新增公用经费5.04万元。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2020年度收入总计190.99万元,其中:本年收入合计190.99万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计190.99万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加30.91万元,增长19.30%;支出总计增加30.91万元,增长19.30%。主要原因:一是2020年我单位新增科普经费19万元;二是新增人员经费6.87万元;三是新增公用经费5.04万元。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本部门2020年度收入合计190.99万元,其中:财政拨款收入190.99万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本部门2020年度支出合计190.99万元,其中:基本支出161.99万元,占84.80%;项目支出29.00万元,占15.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款收入总计190.99万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计190.99万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加30.91万元,增长19.30%;支出增加30.91万元,增长19.30%。主要原因一是2020年我单位新增科普经费19万元;二是新增人员经费6.87万元;三是新增公用经费5.04万元。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计190.99万元,其中:基本支出161.99万元,占84.80%;项目支出29.00万元,占15.20%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出161.99万元,其中:人员经费95.20万元,主要包括:基本工资37.46万元、津贴补贴49.11万元、奖金0、社会保障缴费2.37万元、其他工资福利支出6.26万元,较上年增加6.87万元,主要原因是:2020年在职人员工资调整;公用经费66.80万元,主要包括:办公费5.63万元、印刷费3.23万元、差旅费1.84万元、邮电费0.6万元、维修费5.3万元、培训费0.79万元、劳务费4.58万元、委托业务费8.42万元、公车运行维护费1万元、公务接待费0.18万元、其他交通费14.68万元、福利费0.51万元、其他商品和服务支出18.69万元、办公设备购置1.33万元,较上年增加5.05万元,主要原因是:2020年其他交通费增加。

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.18万元,支出决算为1.18万元,完成预算的99.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的97.80%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:系统提取数据四舍五入,实际支出1840元。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.18万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.00万元,占84.70%;公务接待费支出0.18万元,占15.30%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,较上年无增减。

  公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无增减。公务用车运行维护费支出1.00万元,用于燃料、维修、保险及过路费等支出,车均运维费0.50万元,较上年无增减,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出0.18万元。其中:国内公务接待费0.18万元,接待6批次,共接待24人次。主要用于接待调研、检查、指导工作等人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.82万元,主要原因是接待批次和人数减少。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  我单位为全面实施《全民科学素质行动计划纲要》,有效推动了全旗全民科学素质提升,促进了科普理念创新,形成联合协作的科普大格局;建成适应全面小康社会和创新型国家、服务创新驱动发展和人民科技文化需求、依托互联网等信息技术的现代科普体系;增强了科普感召力、公众吸引力。2020年度我单位严格按照预算绩效管理开展科普工作。

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

  组织对“ 科普活动 ”“科技馆站”“政策性资金”3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出76万元,从评价情况来看,以上项目服务极大提高了科普工作运行效率,绩效目标已完成。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在部门决算中反映“ 科普活动 ”“科技馆站”“政策性资金”3个一般公共预算项目绩效自评结果。

  1.科普活动项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照年初预期目标按时完成项目的实施。

  项目支出绩效自评表

  2.科技馆站项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照年初预期目标按时完成项目的实施。

  项目支出绩效自评表

  3.科普事业费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照年初预期目标按时完成项目的实施。

  项目支出绩效自评表

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  “科普活动”项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。“科技馆站”项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。“科普事业费”项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。

  我单位(部门)按照年初工作计划,严格执行财务各项制度,针对未成年人、农牧民、城镇劳动者、领导干部和公务员“四类重点人群”科学素质提升工作和服务科技工作者工作,开展了线上线下科学技术普及工作,高质量完成了各项工作任务,为助力乡村振兴提供强大的“智力”支撑。我单位无重点项目。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2020年度机关运行经费支出66.79万元,比2019年增加5.04万元,增长8.20%。主要原因是:2020年其他交通费增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2020年度政府采购支出合计3.67万元,其中:政府采购货物支出3.67万元,比2019年增加3.67万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:本年度新增办公设备;政府采购工程支出0.00万元,与2019年相同;政府采购服务支出0.00万元,与2019年相同。授予中小企业合同金额0.00万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于科普宣传活动的开展。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2018年相同;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2019年相同。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:姚芝兰 联系电话:0477-7629219

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