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鄂托克前旗妇女联合会2020年度决算公开报告

作者: 来源:鄂托克前旗妇女联合会 发布时间:2021-10-12 13:44

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  妇联是党领导下的各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。鄂前旗妇联的主要工作职责是:

  (一)宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策,拟定各项妇女工作计划,指导基层妇女组织开展工作。

  (二)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济和社会全面进步。

  (三)教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

  (四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定;维护妇女儿童合法权益。

  (五)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

  (六)组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施,参与社会综合治理工作。

  (七)承办旗委、政府和上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂托克前旗妇女联合会部门决算包括:本级决算。

  1.鄂托克前旗妇女联合会单位设置及人员情况

  (1)办公室

  (2)组宣部(网络信息传播中心)

  (3)妇女发展联络部

  (4)权益部

  (5)家庭和儿童工作部

  (6)妇女儿童工作委员会办公室

  (7)妇女儿童培训中心(党建办公室)

  人员编制:2020年,本部门人员编制7个。其中:行政编制5个;事业编制2个。年末实有人数13人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:鄂托克前旗妇女联合会无二级预算单位。

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  本部门2020年初财政预算收入总计182.28万元,财政拨款收入总计182.28万元,支出总计182.28万元,与年初预算数平衡。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2020年度收入总计182.28万元,其中:本年收入合计182.28万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计182.28万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少7.83万元,下降4.10%;支出总计减少7.83万元,下降4.10%。主要原因:妇女代表大会每五年召开一次,2019年已经召开,2020年没有召开,会议费比2019年减少。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本部门2020年度收入合计182.28万元,其中:财政拨款收入182.28万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本部门2020年度支出合计182.28万元,其中:基本支出182.28万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款收入总计182.28万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计182.28万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少7.83万元,下降4.10%;支出减少7.83万元,下降4.10%。主要原因:妇女代表大会每五年召开一次,2019年已经召开,2020年没有召开,会议费较2019年减少。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计182.28万元,其中:基本支出182.28万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出182.28万元,其中:人员经费111.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利、对个人和家庭的补助等,较上年增加12.23万元,主要原因是:一是由于单位新调入工作人员,工资福利支出较上年增加,二是嘎查村(社区)妇联主席补助增加;公用经费70.58万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务费等,较上年减少20.06万元,主要原因是:一是2020年没有召开妇女代表大会,会议费较上年减少;二是取暖费、基地购买专用材料费用较上年减少。

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.43万元,支出决算为0.14万元,完成预算的32.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.43万元,支出决算为0.14万元,完成预算的32.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2020年产生公务接待2批次,一次是市妇联来调研我旗重点工作开展情况,另一次是准旗妇联来我旗交流学习。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.14万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.14万元,占100.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年保持不变。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年保持不变。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年保持不变,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.14万元。其中:国内公务接待费0.14万元,接待2批次,共接待14人次。主要用于一是市妇联来调研重点工作开展情况;二是准旗妇联来我旗交流学习。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.14万元,主要原因是:2019年没有公务接待,2020年市妇联来调研我旗重点工作开展情况及准旗妇联来我旗交流学习,因此公务接待费用较上年增加。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5 个,二级项目0个,共涉及资金74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  组织对“ 三八活动经费项目 ”、“ 妇女活动经费项目 ”、“ 妇女工作经费项目 ”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出74万元。从评价情况来看,以上项目在预算执行、综合管理、整体绩效方面,都按照相关规定严格执行,目标设置明确,实际支出符合预算要求,项目实施组织有序,管理规范,社会效益显著,实现了预算绩效目标。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在部门决算中反映“ 三八活动经费项目 ”、“ 妇女活动经费项目 ”、“ 妇女工作经费项目 ”等5个一般公共预算项目,共5个项目的绩效自评结果。

  1.“三八”活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:举办“三八”妇女节表彰大会;开展维权宣传6场次,活动参与人数2100人,发放宣传资料、宣传品800余份;走访慰问贫困妇女、儿童20户。发现的主要问题及原因:活动形式不够新颖。下一步改进措施:通过线上线下等多种形式,丰富活动内容,汇聚正能量、振奋精气神。

  2.妇女活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为10万元,执行数为7万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:新建3个“巾帼微家”,升级改造16个“妇女之家”;开展维权、普法、防艾等各类讲座及宣讲活动49场次,利用线上平台“鄂前旗智慧巾帼”宣传各类维权知识17次;举办心理健康专题讲座8场次、亲子教育4期,开展未成年人道德讲座4场。发现的主要问题及原因:由于疫情原因,活动受众群体的覆盖面还不够广。下一步改进措施:充分利用智慧巾帼等媒体,扩大相关的覆盖面和影响力,带动更多的妇女群众参与到活动中,引领妇女群众建功新时代。

  3.妇女工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为20万元,执行数为14万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:举办蒙古刺绣培训2期,妇女干部专题培训1期,电商培训1期,举办2020年鄂托克前旗文明实践志愿服务能力及素质提升培训1期;开展“送学下乡”活动10期。发现的主要问题及原因:妇女群众参与率不高,主动学习的积极性还需加强。下一步改进措施:加大宣传力度,增进大家对相关培训的知晓率、了解率和参与率;开展线下答疑交流会,增进成员的互动参与性,激发成员主动学习的热情。

  4.妇女儿童工作委员会工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为6万元,执行数为4.2万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:组织妇女儿童工作委员会成员单位圆满完成“两纲”实施与年度统计、评估工作;就做好“两纲”重点、难点问题深入基层调研4次;联合旗教体局举办了鄂托克前旗第十二届“体彩杯”健身操大赛,深入昂素镇玛拉迪社区开展“重阳节”活动。发现的主要问题及原因:组织开展妇女儿童相关活动单一。下一步改进措施:创新工作方式,积极组织开展有益于妇女儿童健康发展的相关活动,不断提升妇女儿童获得感、幸福感。

  5.嘎查村社区妇联主席补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为30万元,执行数为28.8万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况:完成24名未进入嘎查村社区“两委”的妇联主席补助金发放。发现的主要问题及原因:存在部分未使用资金,影响了资金的使用效果。下一步改进措施:排除不可抗力因素影响,努力做到科学合理安排预算,对预算资金的使用时间及金额进行合理规划,依据规划的预算资金使用金额及时间申请或者调整当期预算资金。

  绩效目标自评表

  注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

  2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

  3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

  绩效目标自评表

  注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

  2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

  3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

  绩效目标自评表

  注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

  2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

  3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

  绩效目标自评表

 

  注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

  2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

  3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

  绩效目标自评表

  注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

  2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

  3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  以“三八活动经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2020年度机关运行经费支出70.58万元,比2019年减少20.06万元,降低22.10%。主要原因是:一是2020年没有召开妇女代表大会,会议费较上年减少;二是取暖费、基地购买专用材料费用较上年减少。

  本部门2020年度日常公用经费支出70.58万元,比2019年减少20.06万元,降低22.10%。主要原因是:一是2020年没有召开妇女代表大会,会议费较上年减少;二是取暖费、基地购买专用材料费用较上年减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少5.00万元,降低100.00%,主要原因是:2020年没有采购货物;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。按季度租赁纳希泰综合服务有限公司车辆1台。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:徐叶婷 联系电话:0477-7623553

 

  鄂托克前旗妇女联合会“三八”活动经费绩效评价报告

  一、项目基本情况

  (一)项目概况

  为了丰富全旗妇女群众的精神文化生活,增强各级妇女组织和妇女工作者的创造力、凝聚力和战斗力,依据《中华全国妇女联合会关于开展2019年“三八”国际妇女节纪念活动的通知》(妇字〔2019〕10号)等相关文件组织开展庆祝“三八”妇女节相关活动。

  (二)项目绩效目标

  组织开展庆祝“三八”妇女节文艺演出及表彰大会,组织开展维权宣传4场次,参与人数2000人,走访慰问贫困妇女儿童等弱势群体,妇女群众参与率、覆盖率≥85%,妇女群众幸福感、获得感、影响力不断提高,妇女群众满意度≥95%。

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的。

  绩效评价目的主要是为加强财政一般公共预算支出管理,提高财政一般公共预算使用效益,为以后年度财政一般公共预算支出管理及预算安排作参考。绩效评价工作的开展有利于单位及时总结经验、发现问题、加强管理,保证项目实施的规范性。

  (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。

  绩效评价的原则:1、科学规范。严格按照科学、规范的机制、方法和流程实施绩效评价,保证财政资金安全有效使用。2、公平公正。绩效评价实施主体的意见应保持独立,符合真实、客观、公平、公正的要求。3、公众参与。以受益群体满意度作为首要参考依据,依法对绩效评价的过程和结果公开。

  评价指标体系:绩效评价指标设置依据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知(内政办发〔2021〕5号)规定。

  评价方法:绩效评价方法选择依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、《内蒙古自治区本级财政支出绩效评价实施细则》(内财监〔2017〕2082号)、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》(内政办发〔2021〕5号)等相关规定,主要采用比较法、成本效益分析法和公众评判法相结合的方式进行。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期效益情况的比较,综合分析绩效目标的实现程度。

  (三)绩效评价工作过程。

  1.前期准备。成立绩效评价工作领导小组,召开专题会议设置绩效评价指标、确定绩效评价标准、现场评价。

  2.组织实施。

  对项目资料进行总结、整理的基础上,实施绩效评价并对项目实施情况进行检查核实相关资料的真实性、合理性,绩效评价工作领导小组成员根据实际情况,对照评价标准及指标进行打分,最后得出评价结论。

  3.分析评价。

  通过自评,该项目的实施基本达到年初的预期目标,充分展现了新时代女性的风采,丰富广大妇女群众的精神文化生活。

  三、绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况分析。

  1.项目资金到位情况分析。

  2020年,鄂托克前旗妇女联合会“三八”活动经费项目预算资金8万元,财政拨款8万元,项目资金到位及时。

  2.项目资金使用情况分析。

  截止2020年12月,财政实际拨付“三八”活动经费项目资金8万元,全部用于“三八”活动相关支出。

  3.项目资金管理情况分析。

  项目资金使用先召开党组会议研究,通过后向财政局提交《资金审批单》进行资金的审批,按照项目计划安排,根据实际工作需要开支,做到专款专用,同时按照财政相关管理办法进行账务处理,支出严格按照相关法律法规进行会计核算,付款申请及审批程序合法。

  (二)项目实施情况分析。

  1.项目组织情况分析。

  项目组织按照全年工作任务进行管理,该项目的各项收支均按照各相关规章制度严格执行。

  2.项目管理情况分析。

  “三八”活动相关支出接受同级审计、派驻纪检组的指导和监督。

  (三)项目绩效情况分析。

  1.项目经济性分析。

  (1)项目成本(预算)控制情况。

  鄂托克前旗财政局《关于批复2020年度部门预算的通知》(鄂前财预指【2020】1号)文件安排,“三八”活动经费项目资金8万元,截止2020年12月底,本次绩效评价内的项目资金实际到位8万元,实际使用8万元,项目资金到位及时,使用资金额度与预算相等。

  (2)项目成本(预算)节约情况。

  该项目已使用财政资金8万元,项目资金使用率100%。

  2.项目的效率性分析。

  (1)项目的实施进度。

  根据项目实际情况,制定合理的实施计划,在该计划的执行过程中,保证实际进度与计划进度一致。

  (2)项目完成质量。

  截止2020年12月底,我单位严格按照相关法律法规要求,按时按质量完成各阶段工作任务,项目基本按照规定的绩效指标实施并完成。全年组织开展“三八”妇女节表彰大会,评选表彰三八红旗集体9个、三八红旗手10名、优秀妇女工作者10名、巾帼建功标兵5名、巾帼文明岗4个、优秀“巾帼微家”家长2名;组织开展维权宣传活动6场次,活动参与人数2100人,发放宣传资料、宣传品800余份;走访慰问部分抗“疫”一线妇女干部群众,为她们送去慰问品及慰问金。

  3.项目的效益性分析。

  (1)项目预期目标完成程度。

  2020年,我单位“三八”活动经费项目目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策,项目预期目标符合正常业绩水平。

  (2)项目实施对经济和社会的影响。

  通过开展“三八”活动,妇女群众获得感、幸福感影响力提升,妇女群众满意度达96%,丰富了全旗妇女同胞的精神文化生活,进一步营造关注妇女发展、关心支持妇女事业的良好社会氛围,增强各级妇女组织和妇女工作者的创造力、凝聚力和战斗力,团结带领全旗广大妇女为打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会贡献巾帼力量。

  四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

  总体上看,该项目目标任务明确,组织管理规范,资金使用合规。对加强财政一般公共预算支出管理和提高财政一般公共预算使用效益起到了积极促进作用,为以后年度财政一般公共预算支出管理及预算安排起到了参考作用。绩效评价小组根据绩效评价体系表对项目决策、项目过程、项目产出以及项目效果进行了全面分析与评价,形成本次绩效评价结论,该项目绩效评价得分为100分。

  五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

  无。

  六、主要经验及做法、存在的问题和建议

  存在的问题:活动形式不够新颖。

  下一步改进措施:通过线上线下等多种形式,丰富活动内容,汇聚正能量、振奋精气神。

  七、其他需说明的问题

  无。

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