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鄂托克前旗委员会党校2020年度决算公开报告

作者: 来源:中共鄂托克前旗委员会党校 发布时间:2021-10-12 09:15

  目录

  第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)承担科级领导干部、优秀中青年干部、旗直属事业单位和国有企业负责人、少数民族领导干部、妇女干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干培训工作;承担旗直属机关党员干部的培训轮训工作;承担公务员培训工作;对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。

  (二)承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士培训工作;承担统一战线干部培训工作,培养统一战线理论研究人才;承办旗委和旗政府举办的有关专题研讨班,研讨重大理论和政策问题。

  (三)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育,引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

  (四)承担马克思主义基本理论研究工作,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,开展党的路线方针政策的研究宣传工作,开展哲学社会科学研究工作,开展重大理论和现实问题研究工作,为旗委、政府提供决策咨询服务。

  (五)组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传工作。

  (六)开展同国内干部培训机构、学术研究机构、政府机构等合作与交流;开展中华文化的教育、研究和交流。

  (七)参与拟定旗委关于党校(行政学校、社会主义学校)工作的政策措施及相关干部培训计划,并提出建议。

  (八)完成旗委交办的其他任务。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,中共鄂托克前旗委员会党校部门决算包括:党校本级决算

  1.中共鄂托克前旗委员会党校单位设置及人员情况

  根据旗委党校部门职能职责,旗委党校下设办公室、党史党建室、教务处、教研科研室、民族理论研究室五个股室。

  (1)人员编制:2020年,本部门(单位)人员编制 16个,比上年减少1 个。

  (2)年末实有人数:2020年,本部门年末实有在职人数在职人员16人,减少12人;离休人员0人,增加0人;退休人员0人,增加0人;其他人员1人,减少9人,该类人员主要包括:长聘人员1人。年末遗属人员1人。上述人员变动原因:在职人员减少12人是因为在职人员调离12人,离职1人,退休1人,试用期结束转在职1人,雇用工转在职1人。其他人员减少9人是因为试用期人员离职1人,调离6人,转为在职人员1人,雇用工转为在职人员1人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  中共鄂托克前旗委员会党校无二级预算单位。

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  (1)收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计611.93万元,收入调整预算合计611.93万元,收入决算合计611.93万元,年初预算与决算收入差额0万元,预决算差异率为0%。年初调整预算与决算收入差额0万元,预决算差异率为0% ,财政拨款预决算差异率0%。

  (2)支出预决算对比情况。2020年,部门支出预算合计611.93万元,支出调整预算合计611.93万元,支出决算合计611.93万元,年初预算与决算支出差额0万元,预决算差异率为0%。年初调整预算与决算支出差额0万元,预决算差异率0%,财政拨款预决算差异率0%。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2020年度收入总计611.93万元,其中:本年收入合计611.93万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计611.93万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少227.21万元,下降27.10%;支出总计减少227.21万元,下降27.10%。主要原因:一是本年度单位人数减少,人员经费相应减少;二是受疫情影响,本年度相关业务减少,单位日常公用经费减少;三是本年度项目支出付款金额减少。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本部门2020年度收入合计611.93万元,其中:财政拨款收入611.93万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本部门2020年度支出合计611.93万元,其中:基本支出341.93万元,占55.90%;项目支出270.00万元,占44.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款收入总计611.93万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计611.93万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少227.21万元,下降27.10%;支出减少227.21万元,下降27.10%。主要原因:一是本年度单位人数减少,人员经费相应减少;二是受疫情影响,本年度相关业务减少,单位日常公用经费减少;三是本年度项目支出付款金额减少。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计611.93万元,其中:基本支出341.93万元,占55.90%;项目支出270.00万元,占44.10%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出341.93万元,其中:人员经费240.92万元,主要包括:基本工资75.08万元、津贴补贴77.04万元、奖金3.13万元、绩效工资42.86万元、机关事业单位基本养老保险费6.45万元、其他社会保障缴费4.28万元、其他工资福利支出30.08万元、生活补助1.98万元,较上年减少66.80万元,主要原因是:本年度单位人数减少,人员经费相应减少;公用经费101.01万元,主要包括:办公费9.45万元、邮电费1.9万元、水费0.3万元、取暖费4.67万元、差旅费4.8万元、维修(护)费19.95万元、培训费0.22万元、公务接待费0.11万元、专用材料费3.62万元、委托业务费34.12万元、福利费1.5万元、其他交通费11.26万元、其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置7.58万元、专用设备购置1.24万元,较上年减少42.85万元,主要原因是:受疫情影响,本年度相关业务减少,单位日常公用经费减少。

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.45万元,支出决算为0.11万元,完成预算的24.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.45万元,支出决算为0.11万元,完成预算的24.40%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是受疫情影响,公务接待减少。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.11万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.11万元,占100.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加减少0.00万元。

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年减少0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

  公务接待费支出0.11万元。其中:国内公务接待费0.11万元,接待1批次,共接待12人次。主要用于一是城川民族学院学术研讨交流。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少1.89万元,主要原因是受疫情影响来访减少。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目 0 个,共涉及资金 23.93 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

  组织对“ 培训、调研及举办主体班 ”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出23.93 万元,政府性基金支出0万元。其中,对“ 培训、调研及举办主体班 ”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目2020年的绩效管理目标完成,绩效评价效果整体较好。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位今年在在部门决算中反映“ 培训、调研及举办主体班项目 ”等1个一般公共预算项目,0个政府性基金项目,共1个项目的绩效自评结果。

  培训、调研及举办主体班项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81分。全年预算数为45万元,执行数为23.93万元,完成预算的53.18%。项目绩效目标完成情况:年初计划完成主体培训班次100期,培训人数6000人,组织开展其他培训活动,提高培训效率、覆盖率。实际完成主体培训班次38期,培训人数1580人组织开展教师调研活动,形成优质调研报告,培训效果较好,学员参与度,满意度较高。发现的主要问题及原因:存在主要问题一是主体班次及培训人数未达到年初目标,二是绩效目标设定不合理。主要原因是受疫情影响,红色培训无法开展。下一步改进措施:加强红色培训宣传,合理设定绩效目标。

   (三)部门评价项目绩效评价结果。

  培训、调研及举办主体班项目绩效评价综合得分为81分,绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2020年度机关运行经费支出101.00万元,比2019年减少42.86万元,降低29.80%。主要原因是:受疫情影响,本年度相关业务减少,单位机关运行经费经费减少。

  本部门2020年度日常公用经费支出101.01万元,比2019年减少42.85万元,降低29.80%。主要原因是:受疫情影响,本年度相关业务减少,单位日常公用经费减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少27.58万元,降低100.00%,主要原因是:本年度单位未进行政府采购货物支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

  第三部分名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:吕玉龙 联系电话:0477-7627281

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