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鄂托克前旗文学艺术界联合会2021年度部门预算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-03-18 08:00

目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并

结合部门(单位)实际情况进行说明。

第五部分 2021年部门预算公开表

一、2021 财政拨款收支预算总表

、部门收支预算总表

、部门收入预算总表

、部门支出预算总表

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

、财政拨款“三公”经费支出预算表

、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算表

 

 

 

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

(一)贯彻党的文艺方向和方针,开展各类社会性的文艺活动,为鄂托克前旗的改革开放、经济建设和社会发展服务。

(二)加强与所属各文艺家协会的联系,确保党和文艺界协商渠道的畅通;负责向有关方面反映会员的情况和要求;承担协会需要统筹安排的事宜;负责对所属协会的管理。

(三)开展区内外文学艺术交流活动,联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持,出作品、出人才,为文艺创 作营造良好的环境和氛围,促进鄂托克前旗文艺事业的繁荣。

(四)指导、协调各文艺家协会采取多种形式,组织和推动文艺工作者努力学习党的文艺方针政策,深入生活,积极开展创作和学术交流活动,不断提高作品的思想内涵和艺术品位。

(五)办好文艺刊物,为文艺工作者提供创作园地,积极发现、扶持和培养文艺新人,不断壮大文艺队伍。

(六)开展各方面、多形式的服务工作,为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境;维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。

二、机构设置情况

 鄂前旗文联是一个独立机构编制单位,我单位内设个职能科室:综合办公室。

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

入预算147.23万元,比2020年预算减少47.52万元,减少25%,主要是减少了一些事业政策性费用和人员经费。

支出预算147.23万元,比2020年预算减少47.52万元,减少25%,主要是减少了人员预算经费。

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入147.23万元,其中:一般公共预算拨款收入 147.23万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;事业单位经营收入0 万元,占比 0%;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0%。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出147.23 万元,其中:基本支出147.23万元,占比 100%;项目支出 0 万元,占比 0%;事业单位经营支出 0 万元,占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 147.23 万元,包括:一般公共预算财政拨款 147.23 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类147.23万元,比上年预算数减少47.52万元。主要原因人员减少,人员经费压缩

2、社会保障和就业类 0万元,原因是我单位无退休人员。

三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 5.18 万元,比上年减少0 万元。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%。

2、公务接待费 0.18 万元,比上年预算数减少0万元

3、公务用车购置及运行维护费5 万元,比上年预算增加0 万元,增(下降)0 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加0 万元,增长0%;公务用车运行维护费 5 万元,比上年预算增加0 万元,增长0%。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算9.49万元,其中包括:

1.办公费:预算0.5万元,用于支付纸张笔墨等办公耗材支出。

2.邮电费:预算1万元,用于支付电话费、邮寄费支出。

3.差旅费:预算2.5万元,用于支付下乡出差产生的人员住宿费、伙食费、交通补助支出。

4.公务接待:预算0.18万元,用于支付执行公务和开展公务活动产生的公务接待费。

5.公务用车运行维护费:预算5万元,用于支付下乡出差的油费、过路费和维修车辆的费用。

6.福利费:预算0.3万元。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

如单位的政府性基金支出预算为“0”,应公开空表,并用 文字明确我单位 2021 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

本单位不存在该情况

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2021年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年末,共有车辆 1 辆,为新调拨的长城牌哈弗H5小型普通客车。

 

第四部分 名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付 的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资 金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作 任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位 购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出)。

13、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映 用于对个人和家庭的补助支出。

14、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应 急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和 财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

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