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鄂托克前旗档案史志馆2021年度部门预算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-03-18 08:28

  部门预算信息公开目录 

    

  第一部分  本部门概况  

  一、主要职能、职责  

  二、机构设置情况  

  第二部分  2021年部门预算收支情况  

  一、部门预算收支总体情况说明  

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明  

  五、政府采购预算情况说明  

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

  第三部分  其他公开事项(条件成熟的部门公开)  

  一、转移支付情况说明  

  二、重点项目预算绩效目标情况说明  

  三、国有资产占有使用情况说明 

  四、绩效目标完成情况说明 

  第四部分  名词解释 

  详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明 

  第五部分  2021年部门预算公开表  

  1、部门收支预算总表  

  2、部门收入预算总表  

  3、部门支出预算总表  

  4、财政拨款收支预算总表  

  5、一般公共预算财政拨款支出预算表  

  6、一般公共预算财政拨款基本支出预算表  

  7、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  8、政府性基金预算财政拨款支出预算表  

  9、项目支出绩效目标申报表 

  10、政府采购预算明细表 

    

  第一部分  本部门概况  

  一、主要职能、职责  

  () 贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策,按照统一领导、分级管理的原则,对全旗档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全旗档案工作规范性文件和档案事业发展规划,并负责组织实施、监督、检查。  

  () 依法对全旗各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。 

   () 组织、指导全旗档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。  

  () 制定全旗档案工作人员建设规划;组织、指导全旗档案专业教育和培训工作。 

   () 集中统一管理和接收、征集旗级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整和安全。  

  () 积极开发馆藏档案资源,依法向社会开放档案,编辑出版档案资料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。 

   () 承办旗委、政府交办的有关事项。  

  二、机构设置情况  

  档案史志馆兼挂地方志办公室。内设办公室,事业编制6人。 

  第二部分 2021年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算2214449.13元,比 2020年预算减少62208.92元,减少2.7%,主要是2021年地方志办公室编写年鉴和人员经费压缩。支出预算2214449.13元,比 2020 年预算减少62208.92元,减少2.7%,主要是由于人员经费压缩。  

  (一)、2020年部门预算收入情况说明 

  部门预算收入2214449.13元,其中:一般公共预算拨款收入2214449.13元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 0 元,占比 0 %;事业收入 0 元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 元,占比 0 %;,其他收入 0 元,占比 0 %;上年结转 0 元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 元,占比 0 % 

  (二)、2021 年部门预算支出情况说明部门预算支出2214449.13元,其中:基本支出2214449.13元,占比100 %;项目支出 0 元,占比 0%;事业单位经营支出 0 元,占比 0 %。主要用于“机构运转,人员经费支出、办公、水电、差旅、取暖、三公经费等”方面支出。  

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

  (一)财政拨款规模情况财政拨款收支预算2214449.13元,包括:一般公共预算财政拨款2214449.13元,政府性基金预算财政拨款 0 元,上年结转 0 元。 

   (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况  

  一般公共服务类2214449.13元,比上年预算数减少62208.92元。主要用于机构运转、专业活动、档案保护、地方志年鉴编写、人员经费支出和公用经费支出。  

  三、2021 “三公”经费财政预算安排情况说明财政拨款“三公”经费支出预算8500元,比上年减少65元,下降0.18。其中:  

  1、因公出国(境)费用 0 元,比上年预算数增加(减 少)0 元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于无因公出国支出。  

  2、公务接待费3500元,比上年预算数减少65元, 下降 0.18%。主要原因是进一步做好压减一般性支出,公务接待费用压缩。 

  3、公务用车购置及运行维护费 5000元,与上年预算相比没有变化。其中,公务用车运行维护费5000元,与上年预算相同,比上年预算增加0 元,增长0 %。主要是由于无公务用车购置及运行维护费。 

  四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费893921.48元,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、办公用房采暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算元893921.48。主要包括以下支出:办公费38000元、水费1000元,电费5000元,邮电费15000元,差旅费10000元、取暖费53226.25元,其他交通费45000元,公务接待费3500元,公务用车运行维护费5000元,福利费5195.23元。减少主要原因是人员经费压缩,差旅费用减少。 

   五、政府采购预算情况说明: 

  政府采购预算总额 0 元,我单位2021年没有政府采购预算。政府采购货物预算 0 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0 元。公开空表。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明,鄂前旗档案史志馆 2021年无政府性基金支出预算。我单位的政府性基金支出预算为“0”,公开空表。  

  第三部分 其他公开事项说明  

  一、转移支付情况说明。 

  我单位没有转移支付项目。 

     二、重点项目预算绩效目标情况说明,根据2020年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。  

  本单位无重点项目支出。 

  三、国有资产占有使用情况说明  

  截至 2020 年末,共有车辆 0 辆。 

  四、绩效目标完成情况说明 

   本单位根据中央、自治区、市、旗财政相关精神,坚持绩效目标管理要求,建立预算绩效与预算安排挂钩机制,积极参加学习培训,切实将提高财政资金使用绩效评价管理作为重点工作来抓。2021年无民生项目和重点支出项目。深入推进积极完成绩效目标,做好绩效目标评价等工作。 

  第四部分 名词解释(参考)  

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付 的资金。 

      2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 

      3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资 ”、“事业收入” “事业单位经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。  

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作 任务而发生的人员支出和共用支出。  

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。  

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  11“涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加”  

  第五部分 2021 年部门预算公开表  

  打印表 1- 8 

    

    

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