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鄂托克前旗老干部服务中心2021年度部门预算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-03-18 14:50

 

鄂前旗老干部服务中心预算信息公开

 

目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项(条件成熟的部门公开)

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

……

第四部分  名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。

第五部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

主管全旗老干部工作的管理机构。

(一)贯彻执行党的老干部方针政策,落实老干部政治文化生活社会待遇,结合实际,研究制定全旗老干部工作方案。

(二)做好全旗离退休干部服务管理工作。

(三)加强老干部政治思想建设和精神文明建设。

(四)办好老年大学,为老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安搭建平台。

(五)做好异地老干部的安置、管理、服务以及与原单位的联系工作。

(六)妥善处理老干部丧葬事宜及遗属政策落实工作。

(七)完成旗委、政府和组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄂托克前旗老干部服务中心综合办公室、离退休干部党建服务股、离退休干部综合服务股、老年大学和社团工作股4个内设机构。鄂托克前旗老干部服务中心事业编制7个(实有人数6),其中领导职数3名(主任1名,副主任2名)。雇佣工9名。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

2021年收入预算923.97万元,比上年减少14.88万元,减幅为15%其中:人员经费293.31万元,比上年增加29.57万元,增幅为10%,在职人员工资增加58.4万元、雇用工工资减少2.18万元、离休人员工资减少26.65万元;公用经费42.49万元,比上年增加0.48万元;事业费及政策性资金588.17万元,比上年减少44.93万元,减幅为7.6%

2021支出预算923.97万元,比上年减少14.88万元,减幅为15%其中:人员经费293.31万元,比上年增加29.57万元,增幅为10%,在职人员工资增加58.4万元、雇用工工资减少2.18万元、离休人员工资减少26.65万元;公用经费42.49万元,比上年增加0.48万元;事业费及政策性资金588.17万元,比上年减少44.93万元,减幅为7.6%

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入923.97万元,其中:一般公共预算拨款收入923.97万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比0%;事业单位经营收入  0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出923.97万元,其中:基本支出335.8万元,占比36.34%;项目支出588.17万元,占比63.66%;事业单位经营支出  0万元,占比0%。

主要用于机构运转、

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算923.97万元,包括:一般公共预算财政拨款923.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类923.97万元,主要用于机构运转、离退休干部党工委和各协会工作运行及“文革伤残”人员一次性抚恤金发放。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.81万元,比上年减少5万元,下降46.3%。其中:公务用车运行费维护费减少5万元。

(一)、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降)0%。增加(减少)。

(二)、公务接待费0.81万元,比上年预算数无增减。

(三)、公务用车购置及运行维护费5万元,比上年预算减少5万元,下降46.30%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费5万元,比上年预算减少5万元,下降46.3 %。减少,主要是由于疫情情况减少了看望慰问离退休老干部,了解老干部生产生活情况;考察学习等其他老年人事业的公务用车运行。

    四、机关运行经费安排情况说明

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算42.49万元,其中办公1.9万元、印刷费0.4万元、邮电费2万元、差旅费1.9万元、咨询费0万元、手续费0万元、福利费0.59万元、日常维修费0万元、专业材料及被装购置费0万元、办公用房水费7万元、电费4.1万元、办公用房取暖费13.79万元、租赁费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、其他商品和服务支出0万元、其他交通费5万元、公务接待费0.81万元、公务用车运行维护费5万元。

    五、政府采购预算情况说明

我单位2021年无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

    

    一、转移支付情况说明

   我单位2021年无转移支付情况。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2021年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,我单位固定资产原值473.42万元,共有车辆2辆,价值40.88万元 ,均为机要通讯车辆;房屋面积4385平方米,价值343.98万元

第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、其他残疾人事业支出:反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

第五部分  2020年部门预算公开表

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