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鄂托克前旗委员会办公室2021年度部门预算公开说明报告

作者: 来源: 发布时间:2021-03-18 14:36
 

 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。

第五部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第六部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分中共鄂托克前旗委员会办公室概况

一、主要职责

1.负责旗委日常文电的处理、党委文件的校核、印制和机要文件的传递。

2.负责上级党委和旗委重要工作部署贯彻落实的督促检查及上级领导同志的批示、文件和旗委领导同志批示的落实和催办工作。

3.围绕旗委工作总体部署,收集信息、反映动态、综合调研;负责旗委文件、文稿的起草、修改。

4.负责旗委召开的会议筹备、组织和服务工作;承担旗委常委会议、书记办公会议的会务工作;负责旗委领导公务活动的安排。

5.负责上级党委、党委办公部门和旗委有关会议及文件的蒙汉语言文字的翻译工作。

6.负责协调旗委各大班子办公部门的关系,对全旗党委系统办公部门进行业务指导。

7.负责旗委机关安全保卫、社会治安综合治理、财产、财务管理等工作。

8.承办旗委和上级党委办公部门交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

中共鄂托克前旗委员会办公室(以下简称:旗委办)核定行政编制16人、事业编制24人。部门预算含办公室各办、室及改革办工作经费。

1.督查室

2.法规文电室

3.秘书翻译室

4.常委办

5.信息室

6.综合室

7.档案行政室

8.绩效考核室

9.旗改革研究中心

10.旗委政策研究中心

第二部分 2021年度部门预算收支情况

一、 部门预算收支总情况说

预算收入849.97万元,比2020年收入预算减少146.66万元,减少14.71%,减少的主要原因是因机构改革,保密机要局由我单位内设机构调整为旗委直属机构,人员编制全部划转至该单位,导致人员经费减少。

预算支出849.97万元,比2020年支出预算减少146.66万元,减少14.71%,减少的主要原因是因机构改革,保密机要局由我单位内设机构调整为旗委直属机构,人员编制全部划转至该单位,导致人员经费减少。

(一)2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入849.97万元,其中:一般公共预算拨款收入849.97万元,占比100%。

(二)2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出849.97万元,其中:基本支出582.97万元,占比68.59%;项目支出267万元,占比31.41%;事业单位经营支出0元,占比0%。

主要用于“保障机构运转、全旗档案工作监督检查全面深化改革等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算849.97万元,包括:一般公共预算财政拨款849.97万元,政府性金预算财政拨款0万元,上年结转0万

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.个人部分431.99万元,其中:在职人员396.38万元,雇佣人员22.72万元,试用人12.89万。主要用于人员经费支出。

2.公用经费150.98万元,其中:办公费27.7万元、印刷费16.6万元、邮电费4.5万元、差旅费29.2万元、其它交通费53万元、公务用车运行维护费15万元、公务接待费2.92万元、福利费2.06万元。

3.事业经费267万元,其中:旗委办工作经费145万,档案工作经费40万,信息工作经费25万改革工作经56万元,派驻纪检组工作经费1万元。

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

政拨款“三公”经费支预算17.92万元,预算较2020年“三公”经费预算减少5万元,减少21.82%。中:

1. 因公出国(境)费支预算为0万元,较持平。

2.公务用车购置及运行维护费支预算为15万元,较上年减5万元,减少25%,减少的主要原因为因机构改革,划转至保密机要局应急通信1辆,导致公务用车购置及运行维护费减少。

3.公务接待费支预算为2.92万元,与上年持平

四、机关运行经费安排情况说明

2020年为保障我单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费财政拨款预算150.98万元,较上年减少了0.79万元,减少原因为机构改革,旗保密机要局因机构改革划出我单位。主要包括:办公费27.7万元;印刷费16.6万元;邮电费4.5万元;差旅费29.2万元;公务接待费2.92万元;福利费2.06万元;公务用车运行维护费15万元;其他交通费53万元。

五、政府采购预算情况

2020 年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

我单位无转移支付资金。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

2021年我单位纳入一般公共预算项目5个,财政预算安排共267万元,编制项目支出绩效目标5个。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆,其中:实物保障车1辆。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):

反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分  2020年部门预算公开表

预算公开表1-表8

第六部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:谢建军 联系电话:0477-7628167

 

中共鄂托克前旗委员会办公室

2021年3月16日

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