目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

鄂托克前旗智慧党建研究中心职能职责如下：1.负责全旗智慧党建工程研究推广及信息平台的普及应用，全面提升党建工作的科学化、信息化、应用化水平；2.负责智慧党建信息化平台和手机软件开发、推广应用和维护工作，组织开展各类以应用人员的培训和业务指导，研究解决推广应用中存在的问题，为推进全面从严治党，加强党的建设提供决策依据；3.负责推广应用中做法经验研究、总结和提炼，承担和参与关于智慧党建重要政策、重要文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草；4.负责智慧党建对外宣传工作，开展各类媒体（网络、电视、广播、微信公众平台等）统筹策划、编辑和营销工作，扩大智慧党建品牌的影响力；5.组织、联络和协调有关部门和社会研究力量开展智慧党建调查研究及学术交流研讨活动；6.负责追踪掌握和搜集整理智慧党建相关信息和资料，协调参与智慧党建工作中重点问题、情况的专题调查，为推进智慧党建工作提供咨询服务；7.承办旗委、政府交办的有关工作。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市鄂托克前旗智慧党建研究中心为财政全额拨款事业单位。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

鄂托克前旗智慧党建研究中心为中共鄂托克前旗委员会直属相当于正科级事业单位。

（二）人员基本情况

2021年编制数为9人，其中事业编制9人。2020年末财政供养人员实有人数8人，其中在职人员5人，试用期人员3人，2020年新增3个试用人员为考录人员。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算106.25883434万元，比上年预算减少59.246231万元，下降64%，减少原因主要是由于事业费预算减少导致。

支出预算106.258834万元，比上年预算减少59.246231万元，下降64 %，减少主要是由于事业费预算减少导致。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入106.258834万元，其中：一般公共预算拨款收入 106.258834万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；，其他收入 0万元，占比  0%；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出106.258834万元，其中：基本支出71.258834 万元，占比67 %；项目支出35万元，占比33 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于保障机构运转，智慧党建信息化平台的宣传、推广、运行、维护保障方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算106.258834万元，包括：一般公共预算财政拨款106.258834万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类106.258834万元，比上年预算数减少59.246231万元。主要用于机构运转、办公、印刷、旅差、交通及智慧党建e家平台运行宣传、推广、培训、维护保障等方面支出。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.148万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

2、公务接待费0.148万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，同上年无变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0万元，比上年预算增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算8.312638万元，比上年增加（减少）0.5565 万元，增长10.7 %。主要包括以下支出：办公室费2.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1.4万元、印刷费0.3万元、咨询费1.2万元、公务接待费0.148万元、福利费0.2646万元、其他交通费2万元、其他  万元。增加主要原因是:其他交通费由2020年1.5万元增加至2万元所致。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

    一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算35万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆0辆，中心无公务用车。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：代春玲           联系电话：15904777499

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。