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鄂托克前旗投资促进中心2021年度部门预算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-03-18 15:33
  

 

部门预算信息公开 

目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

、部门预算收支总体情况说明

一般公共预算财政拨款收支情况说明

2021“三公”经费财政预算安排情况说明

、机关运行经费安排情况说明

、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

、转移支付情况

、重点项目预算绩效目标情况说明

、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第一部分 
 本部门概况

 

一、主要职能、职责

1、督促协调各镇和旗直各部门落实旗委和政府有关现代服务业发展的决定事项和工作部署,指导推动各镇和旗直有关部门涉服务业工作;负责与市推进现代服务业发展委员会的沟通对接和信息交流工作。

2、负责市、旗两级服务业重点项目的筛选和储备工作,推进服务业项目建设,对服务业重点调度项目进行督查和上报,协调解决项目建设中存在的问题。

3、调度汇总全旗服务业发展总体情况,分析全旗服务业发展动态和运行趋势,建立全旗涉服务业企业信息资料库。

4、组织开展服务业方面的政策研究咨询,并对有关服务业法律、法规、发展规划、政策措施的执行情况进行督促落实。

5、负责推进互联网经济,创意会展,创新创业等新兴服务业动态发展,推动大众创业、万众创新工作发展。组织现代服务业相关行业专业培训并承担旗委政府交办的其他工作任务。

二、机构情况。

旗推进现代服务业发展中心内设下设综合协调室、项目调度室、政策法规室3个股(室),为中共鄂托克前旗委员会直属的事业单位,全额拨款,事业编制6名。现有在职干部职工14人,其中:正式工6人,辅助性岗位1人,政府雇用人员5人,就业见习生2人。

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算435.73286万元,比年预算增加322.630509万元,增长49.28%,增加主要是由于文化产业园的运营管理费、供热费用与工作人员的增加

支出预算435.73286万元,比年预算增加113.102351万元,增长49.28 %,增加主要是由于文化产业园的运营管理经费、供热费用与工作人员增加。

(一)2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入435.73286万元,其中:一般公共预算拨款收入 435.73286万元,占比 100%;主要用于人员工资、日常公务、机构运转、文化产业园运营管理、供热费用方面支出。

(二)2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出435.73286万元,其中:基本支出435.73286万元,占比100 %;主要用于人员工资、日常公务、机构运转、文化产业园运营管理、供热费用方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算435.73286万元,包括:一般公共预算财政拨款435.73286万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类91.49002万元,比上年预算数增加3.199458万元主要增加了工作人员工资费用

2.事业费344.24284元,主要用于文化产业园运营管理与取暖费用。  

三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.2768万元,比上年减少0万元。

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于。

2、公务接待费0.2768万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少1.5万元,下降100 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1.5万元,比上年预算减少1.5万元,下降100%。减少主要是由于无公务车编,2021年不预算公务用车运行维护费

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算8.552044万元,比上年增加0.682 万元,增加0.6%主要原因是工作人员的增加。机构运行包括邮电费1.2万元、办公费1.8万元、差旅费1.3万元、福利费0.36万元、水费0.12万元电费1.2万元、公务接待费0.2768万元。

    五、政府采购预算情况说明

旗推进现代服务业发展中心2021年无政府采购预算资金。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

旗推进现代服务业发展中心2021年政府性基金预算支出686.5474万元。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、转移支付情况说明

旗推进现代服务业发展中心2021年无转移情况说明。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

旗推进现代服务业发展中心2021年无重点项目预算目标情况。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有固定资产31.389万元.

 

 

 

 

 

部分  名词解释(参考)

 

1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  2021年部门预算公开表

 

1-表8

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