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鄂托克前旗妇女联合会2021年度部门预算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2021-03-18 15:01

  部门预算信息公开目录  

    

  第一部分  本部门概况 

  一、主要职能、职责 

  二、机构设置及人员基本情况 

    

  第二部分  2021年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  五、政府采购预算情况说明 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

    

  第三部分  其他公开事项 

  一、项目支出绩效目标情况说明 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  三、转移支付情况说明 

    

  第四部分  名词解释 

    

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

    

  第六部分  2021年部门预算公开表 

  一、2021财政拨款收支预算总表 

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、2021年政府采购预算表 

  十、项目支出绩效目标表 

    

    

    

    

  第一部分  本部门概况 

    

  一、主要职能、职责 

  妇联是党领导下的各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。鄂托克前旗妇女联合会的主要工作职责是: 

  (一)宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策,拟定各项妇女工作计划,指导基层妇女组织开展工作。 

  (二)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济和社会全面进步。 

  (三)教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。 

  (四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定;维护妇女儿童合法权益。 

  (五)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。 

  (六)组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施,参与社会综合治理工作。 

  (七)承办旗委、政府和上级交办的事项。 

    

  二、机构设置及人员基本情况 

  从预算单位构成看,鄂托克前旗妇女联合会部门预算包括:本级预算。 

  1.鄂托克前旗妇女联合会单位设置情况 

  1)办公室 

  2)组宣部(网络信息传播中心) 

  3)妇女发展联络部 

  4)权益部 

  5)家庭和儿童工作部 

  6)妇女儿童工作委员会办公室 

  7)妇女儿童培训中心(党建办公室) 

  2021年,编制数为7其中行政编制人数5人,事业编制2人。2020年末财政供养人员实有人数13人,比上年净增加3人,其中在职人员13人,比上年净增加3人,其原因是新增工作调动人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0 

  2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

    

    

    

    

  第二部分  2021年部门预算收支情况 

    

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算191.26万元,比上年预算增加14.38万元,增长8.13%,增加主要是由于新增加工作人员,巾帼创业基地升级改造 

  支出预算191.26万元,比上年预算增加14.38万元,增长8.13%,增加主要是由于新增加工作人员,巾帼创业基地升级改造 

  (一)、2021年部门预算收入情况说明 

  部门预算收入191.26万元,其中:一般公共预算拨款收入   191.26万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 

  (二)、2021年部门预算支出情况说明 

  部门预算支出191.26万元,其中:基本支出97.15万元,占比50.79%;项目支出94.11万元,占比49.21%;事业单位经营支出0万元,占比0%。 

  主要用于机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出、专业活动等方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算191.26万元,包括:一般公共预算财政拨款 191.26万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  一般公共服务类191.26万元,比上年预算数增加14.38万元。主要用于机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出、专业活动等方面支出 

  三、2021“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算0.43万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 

  2、公务接待费0.43万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。 

  3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 

      四、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算11.43万元,比上年减少0.69万元,下降5.69 %。主要包括以下支出:办公费1.2万元、印刷费0.4万元、电费0.6万元、邮电费0.8万元、差旅费2.6万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0.4万元、公务接待费0.43万元、公务用车维护费0万元、其他交通费5万元、其他0万元。减少主要原因是其他交通费用减少 

      五、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。 

    

  第三部分  其他公开事项说明 

    

   一、项目支出绩效目标情况说明 

  2021年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算84万元,占全部项目支出预算的89.26%。 

      二、国有资产占有使用情况说明 

  截至2020年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值10万元以上大型设备0台(套)等。 

  三、转移支付情况说明 

      本单位无转移支付事项。 

    

  第四部分  名词解释 

    

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

    

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

    

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:徐叶婷  联系电话:0477-7623553 15247785432 

    

  第六部分  2021年部门预算公开表 

  一、2021财政拨款收支预算总表 

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、2021年政府采购预算表 

  十、项目支出绩效目标表 

    

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