目 录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项（条件成熟的部门公开）

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

……

第四部分  名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门（单位）实际情况进行说明。

第五部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算

十、绩效目标表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家有关红色文化教育及红色旅游的法律、法规、规章和方针、政策；研究制定全旗红色培训教育及红色旅游相关的规章制度，并遵照执行。

（二）根据全旗国民经济和社会发展总体规划，综合全域旅游规划，编制全旗红色培训教育发展规划和年度计划的制定和组织实施。

（三）研究国家红色文化及红色旅游发展趋势，研究制定全旗红色培训教育管理的导向性建议；研究制定全旗红色建议推进文化旅游产业结构调整、推动旅游新业态发展的政策措施，促进红色教育与相关产业融合发展，并会同有关部门制定政策措施。

（四）负责全旗红色培训教育基地的日常运行、维护管理和安保消防以及后勤保障服务等工作；负责全旗红色培训教育基地建设管理及各展览馆展厅内容的更新和维护；负责协调对接文物管理部门做好馆藏文物的接收、登记、建账、提用、出入库、点交、送展以及保护、修复与复制等工作，并做好藏品档案以及数据库建设；协调相关部门负责全旗红色培训教育基地讲解员的招聘、引进、培训和日常管理；负责全旗红色培训教育基地的对外交流合作和宣传推介；协调并会同相关部门制定实施红色文化旅游应急事宜的处置，发布应急事宜信息。

（五）研究制定全旗红色文化及红色旅游产品的开发；指导、协调全旗红色文化旅游节庆活动；组织协调全旗红色文化及红色旅游相关会议、展览等有关大型活动；参与组织全旗其它会议、展览等大型活动中的会务红色教育活动。

（六）推进全旗红色文化产业及红色培训基地信息化建设，建立信息管理系统，推进红色教育资源国内合作，实行信息互通，并向公众发布相关信息；组织对全旗的红色教育资源进行评估，建立资源档案，制定资源保护方案，并组织实施。

（七）承办旗委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

城川红色教育培训中心为中共鄂托克前旗委员会直属正科级公益一类事业单位，归口旗委组织部管理，财政全额拨款，成立于2017年7月，内设4个股室：办公室、培训室、研究室、外联接待室。事业编制10名，实有在编人数8名。其中科级领导职数3名（1正2副）。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算395.42万元，比2020年预算增加168.7万元，上升74.4%，增加原因是增加辅助性岗位工作人员13人；公务费增加了5000元其他交通费；建党100周年之际修改讲解词、更新展陈等费用比往年多，并增加了讲解员下乡补助20万元。

支出预算395.42万元，比2020年预算增加168.7万元，上升74.4%，增加原因是增加辅助性岗位工作人员13人；公务费增加了5000元其他交通费；建党100周年之际修改讲解词、更新展陈等费用比往年多，并增加了讲解员下乡补助20万元。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入395.42万元，其中：一般公共预算拨款收入395.42万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出395.42万元，其中：基本支出215.42万元，占比54.48%；项目支出180万元，占比45.52%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员经费、机构运转、项目支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算395.42万元，包括：一般公共预算财政拨款395.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类395.42万元，比2020年预算增加168.7万元，上升74.4%，增加原因是增加辅助性岗位工作人员13人；公务费增加了5000元其他交通费；建党100周年之际修改讲解词、更新展陈等费用比往年多，并增加了讲解员下乡补助20万元。

2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。

3、............     

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.17万元，比上年减少0.23万元，下降57.6%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.17万元，比上年减少0.23万元，下降57.6%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算10.23万元，比上年增加0.79万元，上升8.4%。主要原因是其他交通费和福利费增加了，减少了三公经费。2021年机关运行经费包括：办公费:5万元、差旅费2万元、其他交通费2万元、公务接待费0.17万元、福利费1.1万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

    一、转移支付情况说明

    我单位2021年无转移支付支出预算。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我中心2021年绩效目标是红色教育培训、外联宣传及红色教育基地场馆展陈更新维护项目180万元，详见附表9项目绩效目标表。

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆0辆。

第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算

十、绩效目标表