目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

共青团是中国共产党领导的一个由信仰共产主义的中国青年组成的群众性组织。是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。鄂托克前旗团委的基本职能是：

（一）贯彻党的路线、方针、政策，提出共青团工作的指导方针和工作任务并加以落实，领导基层共青团工作。

（二）加强团组织建设，配合有关部门搞好团干部的培训、转业、提拔和使用工作，同时做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。

（三）加强调查研究，做好青少年思想教育工作，及时向旗委和上级团组织汇报本地区团员青年的思想状况和带有倾向性、普遍性的问题。

（四）指导企业、农村牧区和城镇社区共青团工作。

（五）指导普通中学的共青团工作，加强对少先队工作的领导，帮助解决少先队工作中存在的问题，促进少先队事业全面发展。

（六）领导旗青年联合会，负责青联日常工作，为青联委员成长、工作以及交流、合作提供服务。加强团员青年的交往和联系，促进交流、增进友谊。

（七）依法维护青少年合法权益，宣传、贯彻有关法律、法规。

（九）承办旗委、政府和上级团委交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团鄂托克前旗委员会部门决算包括：本级决算。

1.中国共产主义青年团鄂托克前旗委员会单位设置及人员情况：团旗委在编人员共有5人，其中行政编4人，工勤编1人。内设办公室、组织部、宣传部、学少部、青年发展部、志工部。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年，本单位完成一般公共预算收入342.11万元，财政总收入为342.11万元；完成一般公共预算支出342.11万元，财政总支出为342.11万元，收支平衡。二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计342.11万元，其中：本年收入合计342.11万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计342.11万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计减少111.55万元，下降24.60%；支出总计减少111.55万元，下降24.60%。主要原因：我单位活动项目减少。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计342.11万元，其中：财政拨款收入342.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计342.11万元，其中：基本支出241.56万元，占70.60%；项目支出100.55万元，占29.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计342.11万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计342.11万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入减少111.55万元，下降24.60%；支出减少111.55万元，下降24.60%。主要原因：我单位活动项目减少。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计342.11万元，其中：基本支出241.56万元，占70.60%；项目支出100.55万元，占29.40%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出241.56万元，其中：人员经费153.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加47.69万元，主要原因是：人员增加造成；公用经费87.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、福利费，较上年减少6.35万元，主要原因是：我单位严格遵守上级文件要求，严格控制三公经费的支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.55万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.55万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是无公务用车购置需求。公务用车运行维护费支出0.00万元，，车均运维费0.00万元，较上年减少1.05万元，下降100.00%，我单位严格遵守上级文件要求，严格控制三公经费的支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.55万元。其中：国内公务接待费0.55万元，接待2批次，共接待30人次。主要用于一是大学生三下乡；二是定边县团委调研交流。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.99万元，下降64.30%，我单位严格遵守上级文件要求，严格控制三公经费的支出。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门2019年度未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门由于2019年度未开展绩效管理工作，所以不存在绩效自评。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

本部门2019年度机关运行经费支出87.98万元，比2018年增加减少6.36万元，降低6.70%。主要原因是：经费减少造成。主要包括以下支出：办公费5.67万元、印刷费0.69万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本单位今年无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：单位今年无政府采购支出；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是单位今年无政府采购支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：旗凯旋    联系电话：0477-7622279