目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

旗委宣传部是旗委主管宣传思想文化和意识形态工作的综合职能部门，对外挂鄂托克前旗精神文明建设委员会牌子，设有一个二级部门（网信办），合署办公。现内设办公室、理论室（讲师团）、调研信息室、宣传文艺室、新闻外宣室、网信办舆情综合室、创建指导室、综合室、未成年人思想道德教育室9个股室。主要职能。

（一）宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策，围绕党的中心工作开展宣传想政治工作。

（二）负责指导全旗理论，新闻、出版、文艺、社会宣传等工作；联系宣传系统有关部门、单位的工作；从宏观上指导精神产品的生产。

（三）制定全旗各个时期的宣传、教育和理论学习规划，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）研究制定全旗精神文明建设的规划并组织实施并监督检查。

（五）贯彻执行上级党委对外宣传的方针、政策，负责全旗对外宣传工作，指导、监督、检查和协调各涉外单位的对外传工作，管理协调网络新闻宣传工作。

（六）协同旗委组织部考察、管理旗宣传文化系统属党委管理的干部；制定全旗宣传队伍培训规划，负责全旗宣传队的业务培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（七）承办全旗各级、各类出版物的审批和重要新闻稿件、文艺作品的送审工作。

（八）承办旗委和市党委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂前旗委宣传部部门决算包括部本级决算。

旗委宣传部独立编制机构，内设旗精神文明建设委员会办公室、旗委对外宣传领导小组办公室（旗政府新闻办公室）、旗新闻出版广电局，核定编制12个，其中行政编制10个，工勤编制2个；下设旗互联网信息办公室，核定编制10个，其中管理岗位2个，专业技术岗位8个；下设旗精神文明建设服务中心，核定编制9人，其中股级领导职数1人。

人员情况，年末实有人数31人，其中行政编制8人，工勤编制1人，事业编制9人，辅助性岗位人员5人，雇佣工8人。借调干部10人。

单位情况表

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年，部门（单位）本年收入预算合计1360.43万元，比上年增加655.43万元，增加93.00%，主要原因：一是2019年因工作需要新调入干部，年初工资预算增加；二是新增培训费、报刊征订费等费用预算；三是2019年我单位临时任务增加，需承担部分大型活动氛围营造支出，所以预算增加。2019年，部门（单位）本年支出预算合计1360.43万元，比上年增加655.43万元，增加93.00%，主要原因：：一是我单位新任命领导干部7人，新调入干部1人，新增工作人员5人，创城期间抽调工作人员10人，各项经费支出因人员的变动相应进行了调整；二是因工作需要承担旗委中心组学习会务，新增培训费、报刊征订费等费用支出；三是2019年我单位承担的全旗红色研学启动仪式、那达慕大会、音乐剧《石榴红了》北京人民大会堂演出、全市文创大赛、全市党建现场会、全市综合治理现场会等一系列活动的宣传工作及后勤相关费用均由我单位支出。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,360.43万元，其中：本年收入合计1,360.43万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,360.43万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加（减少）655.43万元，增长（下降）93.00%；支出总计增加（减少）655.43万元，增长（下降）93.00%。主要原因：一是单位人员增加，我单位新任命领导干部7人，新调入干部1人，新增工作人员5人，创城期间抽调工作人员10人，各项经费支出因人员的变动相应进行了调整；二是经费项目增加，因工作需要承担旗委中心组学习会务，新增培训费、报刊征订费等费用支出；三是其他工作任务支出较多，2019年我单位承担的全旗红色研学启动仪式、那达慕大会、音乐剧《石榴红了》北京人民大会堂演出、全市文创大赛、全市党建现场会、全市综合治理现场会等一系列活动的宣传工作及后勤相关费用均由我单位支出；四是2019年机构改革旗文化和旅游局部分职能及预算资金调整至本部门列支。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,360.43万元，其中：财政拨款收入1,360.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,360.43万元，其中：基本支出1,360.43万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,360.43万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,360.43万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加（减少）655.43万元，增长（下降）93.00%；支出增加（减少）655.43万元，增长（下降）93.00%。主要原因：一是人员工资预算增加，我单位新任命领导干部7人，新调入干部1人，新增工作人员5人，创城期间抽调工作人员10人，各项经费支出因人员的变动相应进行了调整；二是事业经费项目增加，因工作需要承担旗委中心组学习会务，新增培训费、报刊征订费等费用支出；三是其他工作任务较多，2019年我单位承担的全旗红色研学启动仪式、那达慕大会、音乐剧《石榴红了》北京人民大会堂演出、全市文创大赛、全市党建现场会、全市综合治理现场会等一系列活动的宣传工作及后勤相关费用均由我单位支出；四是2019年机构改革旗文化和旅游局部分职能及预算资金调整至本部门列支。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,360.43万元，其中：基本支出1,360.43万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,360.43万元，其中：人员经费275.91万元，主要包括：本部门的基本工资96.39万元、津贴补贴150.71万元、机关事业养老保险缴费5.07万元、其它社会保障缴费2.87万元、其它工资福利支出10.33万元、对个人和家庭的补助10.54万元，较上年增加（减少）-3.73万元，主要原因是：2019年，我单位新任命领导干部7人，新调入干部1人，新增工作人员5人，创城期间抽调工作人员10人，各项经费支出因人员的变动相应进行了调整；公用经费1,084.52万元，主要包括：办公费33.69万元、印刷费3.52万元、邮电费0.87万元、差旅费15.42万元、公务费5万元、培训费15.24万元、公务接待费0.19万元、福利费0.89万元、其他交通费61.79万元、其他商品和服务支出922.05万元，较上年增加（减少）690.16万元，主要原因是：：一是经费项目增加，因工作需要承担旗委中心组学习会务，新增培训费、报刊征订费等费用支出；二是其他工作任务支出较多，2019年我单位承担的全旗红色研学启动仪式、那达慕大会、音乐剧《石榴红了》北京人民大会堂演出、全市文创大赛、全市党建现场会、全市综合治理现场会等一系列活动的宣传工作及后勤相关费用均由我单位支出；三是2019年机构改革旗文化和旅游局部分职能及预算资金调整至本部门列支。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.19万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.19万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待费0.19万元，接待2批次，共接待33人次。主要用于拍摄阳早寒春事迹电影《阳早寒春》调研组到延安市和鄂前旗考察调研接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）-1.39万元，增加（下降）-88.00%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减公务接待费支出。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加-31.00万元，增长-100.00%。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门按照旗财政绩效管理要求，积极参加学习培训，2019年无民生项目和重点支出项目。

1.加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2.全面实施预算项目绩效目标管理，一方面加强预算编制绩效管理。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排；另一方面完善项目绩效管理责任。通过规范格式同步下达绩效目标，明确单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

3.积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;责任股室是否完成年初确定的预算绩效目标等，进一步加强促进支出管理和下年度预算编审工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门按照旗财政绩效管理要求，积极参加学习培训，2019年无民生项目和重点支出项目，下一步，旗委宣传部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年为保障机关运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、接待费、福利费、其他交通费以及其他费用。

本部门2019年度机关运行经费支出1,084.52万元，比2018年增加（减少）690.16万元，增长（降低）175.00%。主要原因是：一是人员工资预算增加，我单位新任命领导干部7人，新调入干部1人，新增工作人员5人，创城期间抽调工作人员10人，各项经费支出因人员的变动相应进行了调整；二是事业经费项目增加，因工作需要承担旗委中心组学习会务，新增培训费、报刊征订费等费用支出；三是其他工作任务较多，2019年我单位承担的全旗红色研学启动仪式、那达慕大会、音乐剧《石榴红了》北京人民大会堂演出、全市文创大赛、全市党建现场会、全市综合治理现场会等一系列活动的宣传工作及后勤相关费用均由我单位支出。主要包括以下支出：办公费33.69万元、印刷费3.52万元、邮电费0.87万元、差旅费15.42万元、会议费5万元、培训费15.23万元、公务接待0.19万元、福利费0.89万元、其他交通费用61.79万元、信息网络及软件配置更新25.86万元其他商品服务支出922.05万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计679.62万元，其中：政府采购货物支出128.08万元,比2018年增加（减少）128.08万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2019年为扎实推进我旗新时代文明实践中心建设，常态化开展志愿服务，旗委宣传部打造新时代文明实践中心阵地。同时，由于部机关部分办公设备严重老化，已不能满足日常办公，拟对机关部分办公设备进行更换。政府采购工程支出298.94万元，比2018年增加（减少）298.94万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2019年是我旗全国文明城市迎检测评之年，为进一步巩固提升创城成果，加强全国文明城市创建，分点分面实施了提升改造工程；政府采购服务支出252.60万元，比2018年增加（减少）152.60万元，增长（降低）152.60%，主要原因是：为更好地展示我旗经济社会发展的成果，不断提升我旗的传播效果，2019年加强媒体合作先后与新华社、人民网、中国文明网、鄂尔多斯广播电视台等媒体合作，进一步提升地区影响力、知名度和美誉度。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，按照公务用车改革管理办法，该车车辆已交回国资办正在办理处置手续。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王佳丽    联系电话：0477-7622583