目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、负责引进国内外农牧业先进技术，开展农牧业新技术、应用技术研发和成果转化工作；

2、承担荒漠草原及其试验区草牧场植被“四度一量”对比及草原碳汇研究工作；

3、负责联合申报、实施国家、自治区、市农牧业科技研究课题，开展自选课题研究，总结研发成果，申报专利及相关工作；

4、负责联合科研院所站、农牧业合作组织等机构，建立研发体系，接洽科技企业，引入平台，攻克农牧业领域关键技术；

5、承担组织学术交流，开展农牧业新技术培训工作；

6、负责传承、挖掘、研究传统农耕及游牧文化，逆行现代农牧业文化，拓展农牧文化对农牧业经济发展的影响力。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂托克前旗现代农牧业新技术推广办公室部门决算包括：事业单位本级决算。

1.鄂托克前旗现代农牧业新技术推广办公室单位设置及人员情况

 旗现代农牧业新技术推广办公室为股级事业单位，隶属于旗人民政府。共有工作人员6人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

 我单位2020年无部门决算编制范围的二级预算单位。

单位情况表

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度收入总计133.80万元，其中：财政拨款收入133.80万元。2019年度支出总计133.80万元。较上年增加6.00%，增加原因一是人员工资上涨；二是2019年度我单位项目支出增加。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计133.80万元，其中：本年收入合计133.80万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计133.80万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加7.53万元，增长6.00%；支出总计增加7.53万元，增长6.00%。主要原因：一是人员工资上涨；二是2019年度我单位项目支出增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计133.80万元，其中：财政拨款收入133.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计133.80万元，其中：基本支出40.21万元，占30.10%；项目支出93.59万元，占69.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计133.80万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计133.80万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加7.53万元，增长6.00%；支出增加7.53万元，增长6.00%。主要原因：一是人员工资上涨；二是2019年度我单位项目支出增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计133.80万元，其中：基本支出40.21万元，占30.10%；项目支出93.59万元，占69.90%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出40.21万元，其中：人员经费35.31万元，主要包括：基本工资12.19万元、津贴补贴7.76万元、绩效工资14.91万元、其他社会保障缴费0.45万元，较上年增加2.05万元，主要原因是：2019年我单位工作人员工资上涨；公用经费4.90万元，主要包括：办公费0.10万元、印刷费0.20万元、水费0.10万元、邮电费0.35万元、差旅费0.50万元、公务接待费2.00万元、其他交通费1.50万元、福利费0.15万元，较上年增加1.46万元，主要原因是：2019年我单位增加其他交通费。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.00万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出2.00万元。其中：国内公务接待费2.00万元，接待38批次，共接待281人次。主要用于开展项目及实施项目加班工作餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位不涉及此项内容。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位不涉及此项内容。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出4.90万元，比2018年增加1.46万元，增长29.80%。主要原因是：2019年我单位增加其他交通费。主要包括以下支出：办公费0.10万元、印刷费0.20万元、水费0.10万元、邮电费0.35万元、差旅费0.50万元、公务接待费2.00万元、其他交通费1.50万元、福利费0.15万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少14.80万元，降低100.00%，主要原因是：2018年我单位采购14.80万元仪器设备，2019年我单位无采购支出；政府采购工程支出0.00万元，与2018年相同；政府采购服务支出0.00万元，与2018年相同。授予中小企业合同金额0.00万元。其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2018年相同;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2018年相同。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴丽媛    联系电话：0477-7625274