目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻党的文艺方向和方针，开展各类社会性的文艺活动，为鄂托克前旗的改革开放、经济建设和社会发展服务。

（二）加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和文艺界协商渠道的畅通；负责向有关方面反映会员的情况和要求；承担协会需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的管理。

（三）开展区内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，出作品、出人才，为文艺创 作营造良好的环境和氛围，促进鄂托克前旗文艺事业的繁荣。

（四）指导、协调各文艺家协会采取多种形式，组织和推动文艺工作者努力学习党的文艺方针政策，深入生活，积极开展创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。

（五）办好文艺刊物，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。

（六）开展各方面、多形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。

二、机构设置

 从预算单位构成看，鄂尔多斯市鄂托克前旗文联部门决算包括：局本级决算。鄂前旗文联是一个独立机构编制单位，我联内设两个职能科室，即非公企业党建办公室、综合办公室。行政编制5人，政府雇佣工4人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年财政拨款收支与2019年年初预算数相比增加一般性收入增加61.44万元，主要原因是2019年2个红色基地的建设经费、新增政府雇佣工4人的人员经费以及事业政策性费用的增加。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计141.63万元，其中：本年收入合计141.63万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计141.63万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计减少165.99万元，下降54.00%；支出总计减少165.99万元，下降54.00%。主要原因： 2018年出版《蒙元建筑文化》、《草原旅游研究》、四期<摇篮>等印刷费用;红色教育基地专家咨询费等的支出，而2019年事业费只是协会正常开支。。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计141.63万元，其中：财政拨款收入141.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计141.63万元，其中：基本支出118.43万元，占83.60%；项目支出23.20万元，占16.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计141.63万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计141.63万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入减少165.99万元，下降54.00%；支出减少165.99万元，下降54.00%。主要原因：2018年出版《蒙元建筑文化》、《草原旅游研究》、四期<摇篮>等印刷费用;红色教育基地专家咨询费等的支出，而2019年事业费只是本单位正常开支。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计141.63万元，其中：基本支出118.43万元，占83.60%；项目支出23.20万元，占16.40%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出118.43万元，其中：人员经费68.14万元，主要包括：基本工资21.77万元、津贴补贴32.73万元、绩效工资1.81万元、其他社会保障缴费3.29万元、雇佣工工资8.56万元。，较上年增加21.70万元，主要原因是：2019年度人员的增加，行政编制增加2人，政府雇佣工增加3名；公用经费50.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支。较上年减少150.90万元，主要原因是：2018年出版《蒙元建筑文化》、《草原旅游研究》、四期<摇篮>等印刷费用;红色教育基地专家咨询费等的支出，而2019年事业费只是正常开支。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为3.54万元，完成预算的59.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为2.98万元，完成预算的59.60%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.57万元，完成预算的57.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：响应国家、自治区、市政府要求厉行勤俭节约的相关要求，整体压缩“三公经费”。

 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.54万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占84.20%；公务接待费支出0.57万元，占16.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%，与上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出2.98万元，用于平常进行公务活动，车均运维费2.98万元，较上年增加0.05万元，增加1.60%，主要原因是精准扶贫下乡增多。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.57万元。其中：国内公务接待费0.57万元，接待3批次，共接待71人次。主要用于文化界相关人员的接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.41万元，下降42.00%，主要原因是响应国家、自治区、市政府要求厉行勤俭节约的相关要求，整体压缩“三公经费”。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年减少60.00万元，增长-100.00%。2019年我单位的政府性基金支出决算为“0”，公开空表。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据2020年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出50.28万元，比2018年减少150.90万元，降低75.00%。主要原因是：2018年出版《蒙元建筑文化》、《草原旅游研究》、四期<摇篮>等印刷费用;红色教育基地专家咨询费等的支出，而2019年事业费只是单位正常开支。

主要包括以下支出：办公费1.55万、印刷费7.3万元、咨询费1.25万元,邮电费0.29万元，差旅费1.91万元，会议费1.35万元，培训费5.11万元，劳务费2.4万元,福利费0.21万元，其他交通费用3.48万元,其他商品服务支出21.89万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元。本部门2019年无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于其他用车1辆，主要是用于平常进行公务活动。单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：维丽斯    联系电话：0477-7629982