目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

     文化馆以开展群众文化活动为中心，以满足群众精神文化生活需求为宗旨，为向全旗广大人民群众进行社会主义精神文明教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的综合性的群众文化事业机构，是全旗文化艺术活动中心。其主要职责是：组织各种文化艺术、文化娱乐活动；组织辅导全旗业余文化创作，指导全旗社区文化建设、全旗各镇文化站（室、社区）等群众文化网络建设；负责全旗民间艺术团组织和艺术指导工作，培养、培训和指导全旗业余骨干；组织各厂矿、企事业、机关、学校、社区、部队等单位开展各种综合性的文化活动和庆祝活动；承办各类文化艺术展览；挖掘、搜集、征集群众文化艺术档案，抢救文化艺术遗产；协调组织各类文化艺术协会；参加有关文化艺术比赛，完成市区级交办的各种演出宣传任务。

二、机构设置

文化馆成立于1984年，为独立编制机构、独立核算单位。

核定编制人数为6人，实际编制人数为6人，离岗退养2人，同工同酬1人。

单位情况表

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年预算安排133.25万元。其中：工资福利支出84.77万元；公务部分：16.24万元。项目支出32.24万元。

2020年预算安排136.17万元。其中：工资福利支出75.5万元；公务部分：18.43万元。项目支出42.24万元。与上年相比，预算安排增加2.92万元。差异率2.2%，主要原因：上一年由局机关统一汇总公开，本年我单位单独进行公开，所以预算资金增加。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计211.74万元，其中：本年收入合计211.74万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计211.74万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计减少-9.07万元，下降4.10%；支出总计减少9.07万元，下降4.10%。主要原因：由于上一年由局机关统一汇总公开，本年我单位单独进行公开，所以预算资金减少

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计211.74万元，其中：财政拨款收入211.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计211.74万元，其中：基本支出173.98万元，占82.20%；项目支出37.76万元，占17.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计211.74万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计211.74万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入减少9.07万元，下降4.10%；支出减少9.07万元，下降4.10%。主要原因：上一年由局机关统一汇总公开，本年我单位单独进行公开，所以预算资金增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计211.74万元，其中：基本支出173.98万元，占82.20%；项目支出37.76万元，占17.80%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出173.98万元，其中：人员经费88.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费 ，较上年减少10.40万元，主要原因是：本年度退休1人；公用经费85.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，较上年减少16.43万元，主要原因是：日常维护费、专用材料费等减少。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于我单位有公车但没有车编，故无法预算公车运行维护费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.50万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是我单位有公车但没有车编，故无法预算公车运行维护费用，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待费0.50万元，接待7批次，共接待56人次。主要用于艺术团下乡演出工作餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2020年无政府性基金支出决算。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  重点项目预算的绩效目标预算的绩效目标1项，项目总额40万元。组织辅导了全旗业余文化创作，积极组织开展了各类文艺演出及赛事活动。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

提高了公共文化服务水平,极大地丰富了群众文化生活。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出85.09万元，比2018年减少16.43万元，降低0.16%。主要原因是：因本单位运行经费缩减。主要包括以下支出：办公费1.4万元、印刷费0万元、劳务费9.77万元、委托业务费8.39万元、邮电费0.4万元、差旅费1万元、专用材料费20.68万元、租赁费14.43万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0.45万元、公务接待费0.5万元、公务用车维护费0万元、其他交通费4.25万元、其他12.63万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），，比2018年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：巴德玛    联系电话：0477-2242696