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鄂托克前旗委员会老干部局2019年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2020-10-10 17:00

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

主管全旗老干部工作的管理机构。

(一)贯彻执行党的老干部方针政策,落实老干部政治文化生活社会待遇,结合实际,研究制定全旗老干部工作方案。

(二)做好全旗离退休干部服务管理工作。

(三)加强老干部政治思想建设和精神文明建设。

(四)办好老年大学,为老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安搭建平台。

(五)做好异地老干部的安置、管理、服务以及与原单位的联系工作。

(六)妥善处理老干部丧葬事宜及遗属政策落实工作。

(七)完成旗委、政府和组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂托克前旗委员会老干部局部门决算包括局本级决算。

1.鄂托克前旗委员会老干部局单位设置及人员情况

 中共鄂托克前旗委员会老干部局设办公室、业务室、党建室、财务室、老年大学办公室、活动中心办公室、档案室等7个内设机构。中共鄂托克前旗委员会老干部局行政编制4名,其中领导职数2名(局长1名,副局长1名)。另核定机关工勤编制2名。实有工作人员15人,其中行政编制人员4名,工勤编制人员2名,公益性岗位人员2名,雇佣工5名,长期聘用人员2名。

2.中共鄂托克前旗委员会老干部局无纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度收入总计720.26万元,其中:本年财政拨款收入合计720.26万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计720.26万元,其中:财政拨款支出720.26万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度预算相比,收入总计增加92.77万元,增长14.78%;支出总计增加92.77万元,增长14.78%。主要原因:一是在职人员工资增加40.47万元,离休干部一次性抚恤金增加45.94万元,生活补助30.08万元,导致人员经费增加116.49万元,增幅为25.68%;二是因为财政要求压缩经费要求,事业费实际支出比预算数减少23.72万元,减幅为18%。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计720.26万元,其中:本年收入合计720.26万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计720.26万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加265.85万元,增长58.50%;支出总计增加265.85万元,增长58.50%。主要原因:一是增加“文革伤残”人员一次性抚恤金198.48万元;二是离休干部一次性抚恤金增加45.94万元。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计720.26万元,其中:财政拨款收入720.26万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计720.26万元,其中:基本支出720.26万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计720.26万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计720.26万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加265.85万元,增长58.50%;支出增加265.85万元,增长58.50%。主要原因:增加“文革伤残”人员一次性抚恤金266.12万元。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计720.26万元,其中:基本支出720.26万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出720.26万元,其中:人员经费570.18万元,主要包括:基本工资41.4万元、津贴补贴54.7万元、绩效工资0.67万元、社会保障缴费7.13万元、雇用工工资27.6万元、离休费109.84万元、抚恤金266.12万元、离休干部和遗属生活补助62.71万元,较上年增加330.12万元,主要原因是:一是增加“文革伤残”人员一次性抚恤金266.12万元;二是离休干部一次性抚恤金增加45.94万元;公用经费150.09万元,主要包括:办公费5.39万元、印刷费1.43万元、水费2万元、电费0.7万元、邮电费2万元、取暖费13.79万元、差旅费6.12万元、维修费7.08万元、培训费3.62万元、劳务费4.9万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费4.55万元、福利费0.51万元、其他交通费4.04万元、办公设备购置0.52万元、专用设备购置0.68万元、其他商品和服务支出91.75万元,较上年减少64.27万元,主要原因是:减少会议费41.99万元、办公费2.32万元、印刷费2.02万元、水费0.5万元、电费1.4万元、维修费1.48万元、差旅费4.34万元、专用材料费4.72、劳务费0.65万元、办公设备购置4.2万元。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为11.00万元,支出决算为5.55万元,完成预算的50.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为10.00万元,支出决算为4.55万元,完成预算的45.50%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车运行维护费预算为10.00万元,实际支出4.55万元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出5.55万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.55万元,占82.00%;公务接待费支出1.00万元,占18.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.55万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。公务用车运行维护费支出4.55万元,用于单位公务用车的运行和维护,车均运维费2.28万元,较上年减少4.34万元,下降48.80%,主要原因是2018年单位2辆公车进行了大的维修,2019年车辆维修费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.00万元。其中:国内公务接待费1.00万元,接待10批次,共接待127人次。主要用于一是离退休干部座谈会接待费0.28万元;二是副县级以上领导干部调研工作餐0.18万元;三是乌仁堂乃艺术协会参加全市离退休干部庆祝新中国成立70周年文艺晚会工作餐0.35万元。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

为进一步做好预算进行项目管理,结合 2019度财政支出预算安排情况,我单位将对事业费资金和政策性资金进行绩效项目管理。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

目标1:保障老年人体育协、科技协会、关工委、老年艺术团、喜乐传统文艺协会等的各项的顺利进行。目标2:确保老年活动中心和老年大学的正常运转和日常维修、维护工作。目标3:做好全旗老干部党工委的各项工作、做好离退休老干部的体检工作和困难老干部帮扶及遗属慰问工作。目标4:根据2019年部门预算编制要求,对“文革”致残人员一次性抚恤金项目预算的绩效目标达到100%。(根据项目开展情况,分项目进行项目的绩效评价结果情况综述,并将项目支出绩效自评表附后。)

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

事业费

主管部门

鄂托克前旗财政局

实施单位

鄂托克前旗老干部局

项目资金

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

127.4

127.4

101.92

10

80

8

 

其中:当年财政拨款

127.4

127.4

101.92

80

 

      上年结转资金

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:保障老年人体育协、科技协会、关工委、老年艺术团、喜乐传统文艺协会等的各项的顺利进行。目标2:确保老年活动中心和老年大学的正常运转和日常维修、维护工作。目标3:做好全旗老干部党工委的各项工作、好离退休老干部的体检工作和困难老干部帮扶及遗属慰问工作。

目标1:保障老年人体育协、科技协会、关工委、老年艺术团、喜乐传统文艺协会等的各项的顺利进行。目标2:确保老年活动中心和老年大学的正常运转和日常维修、维护工作。目标3:做好全旗老干部党工委的各项工作、好离退休老干部的体检工作和困难老干部帮扶及遗属慰问工作。




一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:完成老干部党工委工作

100%

100%

10

10

 

指标2:老年大学课程安排

480学时

480学时

10

10

 

指标3:离退休老干部体检工作

完成60%以上的离退休老干部做体检

64.18%

10

10

 

指标4:各协会和团体工作

完成率达到100%

80%

10

8

资金压缩20%

质量指标

指标1:日常工作

100%

100%

10

10

 

指标2:老年大学课程安排

≥80%

100%

10

10

 

指标3:体检合格率

≥50%

50%

10

10

 

指标4:各项活动参与率

≥60%

81%

10

10

 

时效指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效益

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度
指标

服务对象满意度指标

指标1::社会满意度

≥95%

95%

10

10

 

指标2:服务对象满意度

≥90%

90%

10

10

 

……

 

 

 

 

 

总分

 

 

 

项目负责人:王铁军
联系方式:13789474518

上报时间:2020.10.10

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

办公费5.39万元、印刷费1.43万元、水费2万元、电费0.7万元、邮电费2万元、取暖费13.79万元、差旅费6.12万元、维修费7.08万元、培训费3.62万元、劳务费4.9万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费4.55万元、福利费0.51万元、其他交通费4.04万元、办公设备购置0.52万元、专用设备购置0.68万元、其他商品和服务支出91.75万元。

本部门2019年度机关运行经费支出150.08万元,比2018年减少64.28万元,降低30.00%。主要原因是:减少会议费41.99万元、办公费2.32万元、印刷费2.02万元、水费0.5万元、电费1.4万元、维修费1.48万元、差旅费4.34万元、专用材料费4.72、劳务费0.65万元、办公设备购置4.2万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:单位日常工作;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车1辆,主要用于:离退休老干部考察、学习、调研、救护等;其他用车0辆,。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:斯庆图娅    联系电话:0477-7624497

 

 

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