目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。协助旗委、政府进行专题调研，为本旗经济建设献计献策。

    （二）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

    （三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

    （四）为会员提供市场、技术、商品等信息；按国家和政府的有关规定，为会员提供管理、法律、审计等咨询服务；帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量等工作；组织会员举办和参加多种对内对外展览会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。

    （五）为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的关系，为会员和民间企业调解有关的经济纠纷。

（六）积极做好光彩事业及其它社会服务工作，办好本会社会服务事业和经济实体。

（七）指导、联系各镇商会及各行业商会的工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂托克前旗工商业联合会决算包括：本级决算。

1.鄂托克前旗工商业联合会局属单位设置及人员情况

（1）独立核算机构。2019，全市独立核算机构   1个，比上年增加（减少） 0  个。

（2）独立编制机构。2019年，工商联独立编制机构 1  个，比上年增加（减少）  0 个。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

鄂前旗工商联是一个独立机构编制单位，我联内设三个职能科室，即非公企业党建办公室，综合办公室，会员部。工商联编制7个，其中：在职人员10个，雇用工2人，同工同酬1人。原因是2019年新任命副主席一名和新增一名同工同酬工作人员。

单位情况表

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年收入预算合计 129.42万元，收入调整预算合计 0 万元，收入决算合计 129.42 万元，年初预算与决算收入差额 0 万元，预决算差异率为 0 %。年初调整预算与决算收入差额 0 万元，预决算差异率为 0 %。其中，财政拨款预决算差异率 0 %。

（2）差异原因分析。工商联无差异

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计129.42万元，其中：本年收入合计129.42万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计129.42万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计2019增加（减少）13.99万元，增长（下降）12.10%；支出总计增加（减少）13.99万元，增长（下降）12.10%。主要原因：一是2019年新增副主席一名和同工同酬工作人员一名；二是根据编制公务费增加；三是申请会签会审会议费的支出，会签会审由会议费支出。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计129.42万元，其中：财政拨款收入129.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计129.42万元，其中：基本支出129.42万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计129.42万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计129.42万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加（减少）13.99万元，增长（下降）12.10%；支出增加（减少）13.99万元，增长（下降）12.10%。主要原因：一是2019年新增副主席一名和同工同酬工作人员一名；二是根据编制公务费增加；三是申请会签会审会议费的支出，会签会审由会议费支出。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合年计129.42万元，其中：基本支出129.42万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出129.42万元，其中：人员经费89.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，较上年增加6.83万元，主要原因是：新增人员工资，津贴，社会保障缴费增加。；公用经费39.71万元，主要包括：“办公费、差旅费、水电费、取暖费、福利费、公务用车运行费、事业费、会议费、邮电费，较上年增加7.16万元，主要原因是：增加会议费项目，办公设备购置费。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为7.00万元，支出决算为4.65万元，完成预算的66.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为3.30万元，完成预算的66.00%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为1.35万元，完成预算的67.50%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：为响应相关财政政策，2019年压缩“三公”经费的支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.65万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.30万元，占71.00%；公务接待费支出1.35万元，占29.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少0.89万元，下降-100.00%，主要原因是2019年无因公出国类预算。

公务用车购置及运行维护费支出3.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是。公务用车运行维护费支出3.30万元，用于公务下乡，企业调研，考察等日常工作，车均运维费3.30万元，较上年减少1.70万元，下降34.00%，主要原因是实报实销，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.35万元。其中：国内公务接待费1.35万元，接待10批次，共接待158人次。主要用于上级接待和企业考察。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.65万元，下降32.50%，主要原因是实报实销，响应相关政策。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，对财政下达一切资金，单位结合实际制定用款计划，对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位对决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。根据上级要求，积极参与相关培训，学习相关业务知识。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费0.5万元、差旅费2.4万元、会议费4.16万元、福利费0.37万元、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费0.1万元、办公用房取暖费1.24万元、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费3.3万元以及其他费用3.73万元。

本部门2019年度机关运行经费支出39.71万元，比2018年增加7.16万元，增长22.00%。主要原因是：增加会议费项目，办公设备购置费。主要包括以下支出：办公费2.11万元、印刷费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、邮电费0.5万元、差旅费2.4万元、培训费2.55万元、工会经费0万元、福利费0.37万元、公务用车维护费3.3万元、其他交通费3.73万元、其他0万元。 

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计9.65万元，其中：政府采购货物支出9.65万元,比2018年增加6.86万元，增长245.30%，主要原因是：商会中心内购置办公用品；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：;主要领导干部用车1辆，主要用于：公务下乡，企业调研，考察等日常工作;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,主要用于：特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏都    联系电话：0477-7621170