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鄂托克前旗妇女联合会2019年度决算公开报告

作者: 来源: 发布时间:2020-10-10 16:39
 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

妇联是党领导下的各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。鄂前旗妇联的主要工作职责是:

(一)宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策,拟定各项妇女工作计划,指导基层妇女组织开展工作。

(二)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济和社会全面进步。

(三)教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定;维护妇女儿童合法权益。

(五)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(六)组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施,参与社会综合治理工作。

(七)承办旗委、政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂托克前旗妇女联合会部门决算包括:本级决算。

1. 鄂托克前旗妇女联合会单位设置及人员情况

1)办公室

2)组宣部(网络信息传播中心)

3)妇女发展联络部

4)权益部

5)家庭和儿童工作部

6)妇女儿童工作委员会办公室

7)妇女儿童培训中心(党建办公室)

人员编制:2019年,本部门(单位)人员编制7 个。其中:行政编制5个;事业编制2个。年末实有人数8人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:鄂托克前旗妇女联合会无二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

 本部门2019年初财政预算收入总计190.11万元,财政拨款收入总计190.11万元、支出总计190.11,与年初预算数平衡。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计190.11万元,其中:本年收入合计190.11万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计190.11万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加40.74万元,增长27.30%;支出总计增加40.74万元,增长27.30%。主要原因:增加嘎查村妇联主席补助;二是人员经费增加

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计190.11万元,其中:财政拨款收入190.11万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计190.11万元,其中:基本支出190.11万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计190.11万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计190.11万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加40.74万元,增长27.30%;支出增加40.74万元,增长27.30%。主要原因:增加嘎查村(社区)妇联主席补助;二是工作人员增加,人员经费增加

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计190.11万元,其中:基本支出190.11万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出190.11万元,其中:人员经费99.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、对个人和家庭的补助等,较上年增加22.50万元,主要原因是:增加嘎查村(社区)妇联主席补助;公用经费90.63万元,主要包括:办公费、印刷费邮电费、取暖费、差旅费维修费、会议费、培训费、专用材料费、劳务、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等,较上年增加20.64万元,主要原因是:一是召开妇女代表大会,二是实绩考核奖励购买基地展示材料,三是会签会审费增加

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1.80万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无公务接待

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年保持不变

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,较上年保持不变。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年保持不变,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少1.42万元,下降1.42 %主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

旗妇联2019年事业费项目支出绩效共五项,合计79.93万元。其中,妇女活动经费项目10万元;“三八”活动经费项目8万元;妇女工作经费20万元;妇女儿童工作委员会工作经费6万元;嘎查村妇联主席补助24万元;鄂前旗妇女第七次代表大会会议费11.93万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

一是结合两学一做学习教育常态化制度化,加强理论学习和思想引领。共开展集中学习研讨48次、书记讲党课4次、深入嘎查村(社区)宣讲3次。

二是扎实开展不忘初心、牢记使命主题教育,锤炼党性修养,强化责任担当。在已开办的巾帼微学堂,共开展10送书、送学、送医、送师、送技“五送下乡”活动,进行6送学上门服务,发放《静善文摘》、蒙汉双语家风家教等各类宣传书籍1000多本,法律政策宣传品500余份,受益群众1000余人,深受广大妇女喜爱和欢迎。

三是以庆祝新中国成立70周年为主线,深入开展巾帼心向党 礼赞新中国群众性宣传教育活动。组织动员广大妇女唱响祖国颂歌、讲好鄂前旗故事、写出家国情怀。各级妇女组织通过群众歌会、合唱比赛等形式,开展唱响祖国颂歌主题活动8场(次);通过理论宣讲、先进典型宣讲、家教家风宣讲、恳谈会等形式,开展讲好鄂前旗故事主题活动19场(次);联合旗教体局举办庆祝建党98周年全旗第十一届体彩杯健身操大赛19支代表队参赛;组织开展给妈妈写一封信有奖主题活动,联合旗文联开展我和我的祖国主题书法、征文比赛,抒发广大妇女儿童爱党爱国爱家乡,为祖国建设、家乡发展贡献力量的家国情怀。

是广泛表彰选树先进典型,发挥榜样辐射带动作用。以纪念三八国际劳动妇女节109周年为有利契机,广泛表彰选树三八红旗手、三八红旗集体、优秀妇女工作者、巾帼脱贫标兵、巾帼创业之星等各类先进个人和集体,并积极向上级妇联组织推荐优秀巾帼典型,展示巾帼风貌、传播巾帼精神,激励广大妇女团结拼搏、奋发向上。2019年,先后获评自治区三八红旗手1个,市级三八红旗集体1个、巾帼文明岗1个、三八红旗手2个。

二、着力开展巾帼建新功系列行动,竭诚引导妇女姐妹追梦圆梦、再添新功

一是进一步推动民族服装服饰产业创新发展,促进民族文化保护与传承,带动妇女创业就业增收致富。2019年,旗巾帼英才创新创业基地荣获全国巾帼文明岗荣誉称号。

二是围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略,深化巾帼脱贫行动乡村振兴巾帼行动联合旗委宣传部、旗民委和旗民族职业中学举办3技能培训,170余名农村妇女参加培训。

三是注重家庭建设,丰富发展新时代家风家教内涵,常态化推进寻找最美家庭活动。组织广大妇女围绕脱贫攻坚、生态文明建设、民族团结、创业就业、自我发展、家风家教、文化修养、个人梦想等内容开展形式灵活的“70年,我的家与国女性恳谈活动,全年共开展各类恳谈活动17场(次)。以实施家家幸福安康工程为抓手常态化开展最美家庭评选表彰活动,宣传新时代家庭观,弘扬社会主义家庭文明新风尚。2019开展家家幸福安康工程宣讲进基层活动10次,评选表彰精巴媳妇2名、栓整人家3户、最美爱心妈妈3名、最美巾帼微家1个、最美家庭8户,获评自治区级最美家庭标兵户1户、市级最美家庭2户。

三、着力开展巾帼暖人心系列行动,不断增强妇女群众幸福感、获得感

一是关心关爱妇女儿童,最大限度地为妇女做好事、办实事。利用春节、三八、母亲节、六一、七一等重大节点,深入两癌妇女患者、贫困妇女、困境儿童、退休妇联干部、困难党员家中走访慰问,共走访慰问23户,送去慰问金及牛奶、米、面等慰问品1.06元,为8两癌妇女患者发放专项救助基金8元。持续开展妇女两癌免费筛查,联合旗卫健委共同承办为了姐妹们的健康和幸福主题活动,普及两癌预防与早诊早治知识,引导广大妇女重视自身健康。联合旗民政局举办浓情五月 献爱母亲主题活动,为全旗1360岁以上的贫困母亲发放生活救助金13000元,并为春苑社区8位贫困母亲发放母亲邮包。与旗委宣传部联合举办庆祝新中国成立70周年——巾帼建功新时代 爱心成就新梦想草原额吉主题志愿服务活动,组织90多名草原额吉爱心宝宝互换爱心联系卡和礼物,为新加入的草原额吉颁发聘书、为11名最美爱心人士和8家最美爱心企业授牌,精心拍摄草原额吉快闪视频,被新华网、学习强国平台采用;举办讲述草原额吉故事 、践行草原额吉精神宣讲座谈会。

二是持续开展建设法治鄂前旗·巾帼在行动活动,切实维护妇女儿童合法权益。举办妇女儿童相关知识和法律法规宣传宣讲活动50多场次,发放宣传资料、宣传品2500余份,现场解答群众咨询20余人次。接待和处理来信、来电、来访及婚姻家庭矛盾纠纷45件(次),其中好大姐婚调委调解家庭、邻里等各类纠纷30起。

四、着力开展巾帼促改革系列行动,努力提高妇女组织凝聚力、影响力(创新工作)

一是弘扬草原额吉的无私奉献精神,关心、关爱、帮助留守、流动、贫困儿童。

二是延伸妇联组织工作手臂,按照一镇一品、一家一特原则实施巾帼微家党建书记项目打造挂牌成立6巾帼微家,打造18个特色“妇女之家”,奖补资金共2.46万元其中,“高优布丝瑰”“巾帼微家”获评自治区级“妇女之家”建设优秀案例(全区范围内共评选15)。

三是积极搭建三个平台,引导女企业家协会健康发展。

五、着力开展巾帼新情怀系列行动,注重强化妇女干部身份意识、组织认同

911-12日,举办家家幸福安康工程启动暨2019年妇女干部综合能力提升培训班。旗妇联全体干部、七届执委、兼职副主席,上海庙经济开发区和各镇妇联主席、副主席,嘎查村(社区)妇联主席,旗直各妇委会主任、妇女小组组长,好大姐婚调委成员等200余人参训。通过培训,进一步了提升全旗基层妇女干部的综合素质和履职能力,提高服务群众工作水平,切实发挥基层妇联组织团结和引领妇女群众在脱贫攻坚、乡村振兴战略行动、家庭建设中的独特作用,为全旗经济社会高质量发展贡献巾帼力量。

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

“三八”活动经费

项目负责人及电话

徐叶婷,0477-7623553

主管部门

 

实施单位

鄂托克前旗妇女联合会

资金情况

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

(万元)

年度资金总额:

8

8

8

100.00%

10

 

 其中:本年财政拨款

8

8

-

100.00%

-

 

       其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

庆祝"三八 "妇女节文艺演出及表彰大会,开展文体娱乐、慰问、维权宣传活动。

举办"三八 "妇女节文艺演出及表彰大会;开展维权宣传5场次,发放宣传资料、宣传品700余份;走访慰问贫困妇女、儿童5户。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

活动次数

10

4

5

10

 

(50分)

活动参与人数

10

5000

5100

10

 

 

质量指标

参与率

5

≧80%

95%

5

 

 

覆盖率

5

≧80%

95%

5

 

 

时效指标

活动计划完成率

10

≧98%

98%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

活动支出

10

8

8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

(30分)

社会效益指标

妇女地位妇女素质

15

提高

提高

15

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

妇女发展进步

15

提高

提高

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

妇女群众满意度

10

≧95%

98%

10

 

总分

100

 

100

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

 

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

妇女活动经费

项目负责人及电话

徐叶婷,0477-7623553

主管部门

 

实施单位

鄂托克前旗妇女联合会

资金情况

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

(万元)

年度资金总额:

10

9.3431

10

93.43%

9

 

 其中:本年财政拨款

10

9.3431

-

93.43%

-

 

       其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:开展基层妇联“妇女之家”建设和“儿童家园”创建及家庭文明创建活动
目标2:开展维权服务活动建立鄂托克前旗嘎查(村)社区婚姻家庭纠纷人民调解委员会活动
目标3:巾帼创新创业基地开展全区民族服饰展示、走秀比赛

目标1:打造挂牌成立6个“巾帼微家”,18个特色“妇女之家”。 目标2:举办妇女儿童相关知识和法律法规宣传宣讲活动40多场次,发放宣传资料、宣传品2500余份,现场解答群众咨询20余人次。接待和处理来信、来电、来访及婚姻家庭矛盾纠纷45件(次)。      目标3:巾帼创新创业基地承办全市文创大赛服装服饰类走秀活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

活动次数

10

12

40

10

 

(50分)

活动参与人数

10

20000

20200

10

 

 

质量指标

参与率

5

≧90%

95%

5

 

 

覆盖率

5

≧90%

95%

5

 

 

时效指标

活动计划完成率

10

≧95%

96%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

活动支出

10

10

9.3431

9

组织开展妇女儿童文明创建活动少,维权宣传活动多,下一步将加大开展妇女儿童文明创建活动力度

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

(30分)

社会效益指标

妇女地位妇女素质

15

提高

提高

15

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

妇女发展进步

15

提高

提高

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

妇女群众满意度

10

≧95%

97%

10

 

总分

100

 

98

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

妇女工作经费

项目负责人及电话

徐叶婷,0477-7623553

主管部门

 

实施单位

鄂托克前旗妇女联合会

资金情况

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

(万元)

年度资金总额:

20

15.7874

10

78.94%

8

 

 其中:本年财政拨款

20

15.7874

-

78.94%

-

 

       其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1:开展妇女干部素质提升培训及妇女技能培训
目标2:撰写鄂托克前旗妇女联合会志
目标3:开展基层妇联改革、妇联日常工作

目标1:开展妇女干部素质提升培训及妇女技能培训6期,400余名妇女群众参加。目标2:组织人员撰写鄂托克前旗妇女联合会志。目标3:开展10期“送书、送学、送医、送师、送技”“五送下乡”活动,进行6次“送学上门”服务,发放《静善文摘》、蒙汉双语家风家教等各类宣传书籍1000多本,法律政策宣传品500余份,受益群众1000余人,深受广大妇女喜爱和欢迎。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

培训次数

10

6

6

10

 

(50分)

培训人数

10

300

400

10

 

 

质量指标

合格率

10

≧90%

95%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成率

10

≧95%

98%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

工作支出

10

20

15.7874

9

缩减财政资金,部分款项未支付。

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

妇女创新创业

10

提高

提高

10

 

(30分)

社会效益指标

妇女地位、素质

10

提高

提高

10

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

妇女发展进步

10

提高

提高

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

妇女群众满意度

10

≧90%

96%

10

 

总分

100

 

97

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效目标自评表

 

(2019年度)

 

项目名称

妇女儿童工作委员会工作经费

项目负责人及电话

徐叶婷,0477-7623553

 

主管部门

 

实施单位

鄂托克前旗妇女联合会

 

资金情况

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

(万元)

年度资金总额:

6

4.088

10

68.13%

8

 

 

 其中:本年财政拨款

6

4.088

-

68.13%

-

 

 

       其他资金

0

0

-

 

-

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 

目标1:协调妇女儿童工作委员会成员单位做好“两纲”实施与年度统计、评估工作
目标2:做好“两纲”重点、难点问题的调研
目标3:联合妇女儿童工作委员会成员单位为妇女儿童办实事、办好事

目标1:组织妇女儿童工作委员会成员单位圆满完成“两纲”实施与年度统计、评估工作
目标2:就做好“两纲”重点、难点问题深入基层调研4次
目标3:组织开展“给妈妈写一封信”有奖主题活动,联合旗文联开展“我和我的祖国”主题书法、征文比赛,抒发广大妇女儿童爱党爱国爱家乡,为祖国建设、家乡发展贡献力量的家国情怀。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标

数量指标

统计、评估次数

10

2

2

10

 

 

(50分)

调研次数

10

4

4

10

 

 

 

质量指标

两纲指标达标率

10

≧90%

92%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成率

10

≧90%

98%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

工作支出

10

6

4.088

9

协调组织成员单位联络员会议少,下一步将加强与成员单位间的交流学习。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

妇女生活质量

10

提高

提高

10

 

 

(30分)

社会效益指标

妇女地位、素质

10

提高

提高

10

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

妇女发展进步

10

提高

提高

10

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

妇女群众满意度

10

≧95%

97%

10

 

 

总分

100

 

97

 

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

 

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

 

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

 

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

嘎查村妇联主席补助

项目负责人及电话

徐叶婷,0477-7623553

主管部门

 

实施单位

鄂托克前旗妇女联合会

资金情况

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

(万元)

年度资金总额:

24

24

10

100.00%

10

 

 其中:本年财政拨款

24

24

-

100.00%

-

 

       其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

为20名未进入嘎查村“两委”的妇联主席争取每人每月1000元补助

为20名未进入嘎查村“两委”的妇联主席每人每月发放1000元补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

人数

10

20

2

10

 

(50分)

补助金额

10

24

4

10

 

 

质量指标

发放率

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成率

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

补助金额

10

24

24

10

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

妇女生活质量

10

提高

提高

10

 

(30分)

社会效益指标

妇女地位、素质

10

提高

提高

10

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

妇女发展进步

10

提高

提高

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

妇女群众满意度

10

≧95%

100%

10

 

总分

100

 

100

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

 

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

鄂前旗妇女第七次代表大会会议费

项目负责人及电话

徐叶婷,0477-7623553

主管部门

 

实施单位

鄂托克前旗妇女联合会

资金情况

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

(万元)

年度资金总额:

11.926

11.926

10

100.00%

10

 

 其中:本年财政拨款

11.926

11.926

-

100.00%

-

 

       其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

一、听取和审议鄂托克前旗妇联第六届执行委员会工作报告
二、选举产生鄂托克前旗妇联第七届执行委员会   

一、听取和审议了鄂托克前旗妇联第六届执行委员会工作报告
二、选举产生了鄂托克前旗妇联第七届执行委员会   

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

代表人数

10

121

121

10

 

(50分)

参会人数

10

234

234

10

 

 

质量指标

参会率

10

≧98%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成率

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

会议费

10

11.926

11.926

10

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

(30分)

社会效益指标

妇女参政议政能力、素质

15

提高

提高

15

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

妇女发展进步

15

提高

提高

15

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

妇女群众满意度

10

≧98%

99%

10

 

总分

100

 

100

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出90.63万元,比2018年增加20.64万元,增长29.49%。主要原因是:一是召开妇女代表大会,二是实绩考核奖励购买基地展示材料,三是会签会审费增加。主要包括以下支出:办公费2.11万元、印刷费0.60万元电费0.12万元、邮电费0.76万元、取暖费13.09万元、差旅费1.41万元维修费0.62万元、会议费11.93万元、培训费6.39万元、专用材料费13.05万元、劳务1.36万元、福利费0.32万元、其他交通费用8.41万元、其他商品和服务支出29.94万元、办公设备购置0.52万元

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合0.52万元,其中:政府采购货物支出0.52,2018年减少2.90万元,下降84.80%,主要原因是:需采购物品减少政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),2018年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:徐叶婷    联系电话:0477-7622553

 

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