目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

一是贯彻执行国家有关红色文化教育及红色旅游的法律、法规、规章和方针、政策；研究制定全旗红色培训教育及红色旅游相关的规章制度，并遵照执行。

二是根据全旗国民经济和社会发展总体规划，综合全域旅游规划，编制全旗红色培训教育发展规划和年度计划的制定和组织实施。

三是研究国家红色文化及红色旅游发展趋势，研究制定全旗红色培训教育管理的导向性建议；研究制定全旗红色建议推进文化旅游产业结构调整、推动旅游新业态发展的政策措施，促进红色教育与相关产业融合发展，并会同有关部门制定政策措施。

四是负责全旗红色培训教育基地的日常运行、维护管理和安保消防以及后勤保障服务等工作；负责全旗红色培训教育基地建设管理及各展览馆展厅内容的更新和维护；负责协调对接文物管理部门做好馆藏文物的接收、登记、建账、提用、出入库、点交、送展以及保护、修复与复制等工作，并做好藏品档案以及数据库建设；协调相关部门负责全旗红色培训教育基地讲解员的招聘、引进、培训和日常管理；负责全旗红色培训教育基地的对外交流合作和宣传推介；协调并会同相关部门制定实施红色文化旅游应急事宜的处置，发布应急事宜信息。

五是研究制定全旗红色文化及红色旅游产品的开发；指导、协调全旗红色文化旅游节庆活动；组织协调全旗红色文化及红色旅游相关会议、展览等有关大型活动；参与组织全旗其它会议、展览等大型活动中的会务红色教育活动。

六是推进全旗红色文化产业及红色培训基地信息化建设，建立信息管理系统，推进红色教育资源国内合作，实行信息互通，并向公众发布相关信息；组织对全旗的红色教育资源进行评估，建立资源档案，制定资源保护方案，并组织实施。

七是承办旗委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

城川红色教育培训中心，为中共鄂托克前旗委员会直属正科级公益一类事业单位，财政全额拨款，编制核定人数10人、在编在职人员8人，辅助性岗位1人，试用期人员1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年，城川红色教育培训中心收入预算919.17万元，比2018年减少860.87万元。主要原因是，我单位于2017年7月份新成立，2018年是重点打造和建设之年。

支出预算919.17元，比2018年减少860.87万元。主要原因是我单位于2017年7月份新成立，2018年是重点打造和建设之年。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计919.17万元，其中：本年收入合计919.17万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计919.17万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计减少860.87万元，下降48.40%；支出总计减少860.87万元，下降48.40%。主要原因是：我单位于2017年7月份新成立，2018年是重点打造和建设之年。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计919.17万元，其中：财政拨款收入919.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计919.17万元，其中：基本支出439.68万元，占47.80%；项目支出479.50万元，占52.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计919.17万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计919.17万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入减少860.87万元，下降48.40%；支出减少860.87万元，下降48.40%。主要原因：我单位于2017年7月份新成立，2018年是重点打造和建设之年。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计735.87万元，其中：基本支出435.87万元，占59.20%；项目支出300.00万元，占40.80%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出435.87万元，其中：人员经费92.14万元，主要包括：基本工资36.75万元、津贴补贴54.47万元、社会保障缴费0.19万元、其他工资福利支出0.72万元，较上年增加5.60万元，主要原因是：调整人员工资；公用经费343.73万元，主要包括：办公费5.89万元、印刷费1.37万元、电费80万元、邮电费2万元、取暖费1.68万元、差旅费1.5万元维修（护）费45.14万元、租赁费3.21万元、会议费54.72万元、福利费0.4万元、其他交通费1.97万元、其他商品和服务支出5.09万元，办公设备购置3.6万元，其他资本性支出137.16万元。较上年增加249.07万元，主要原因：一是2019年4月底举办了红色研学启动仪式，二是展陈更新维护维修较多，三是2019年偿还了2018年购置办公设备的民营企业债务，四是翻译出版了《留在草原上的红色足迹丛书1-10》蒙文版图书。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2019年度我中心无公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是无因公出境情况。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是无公用车辆。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）-3.00万元，增加（下降）-100.00%，主要原因是2019年度我中心无公务接待。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计183.30万元，其中：基本支出3.80万元，项目支出179.50万元，比上年增加-186.48万元，增长-50.40%。主要用于办公设备购置和大型修缮。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，我中心对《留在草原上的红色足迹1-10丛书》汉文翻译蒙文排版印刷项目进行了绩效目标评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

《留在草原上的红色足迹1-10丛书》汉文翻译蒙文排版印刷项目绩效自评综述：项目全年预算数为138.8万元，2019年项目资金实际到位127.16万元，项目已验收完毕。出产和效果：出版2000套，质量指标与项目绩效申报表上的指标一致，服务对象满意度为95%以上。

发现的问题及原因：项目职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，缺乏量化分析；对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够重视，参与绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

    四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年我中心机关运行经费共202.97万元，主要包括：办公费5.89万元、印刷费1.37万元、电费80万元、邮电费2万元、取暖费1.68万元、差旅费1.5万元维修（护）费45.14万元、租赁费3.21万元、会议费54.72万元、福利费0.4万元、其他交通费1.97万元、其他商品和服务支出5.09万元。

本部门2019年度机关运行经费支出202.97万元，比2018年增加184.67万元，增长1009.1%。主要原因是：2019年给各场馆交电费80万元；举办了红色研学启动仪式；展陈更新维护和设备维修费较多。主要包括以下支出：办公费5.89万元、印刷费1.37万元、电费80万元、邮电费2万元、取暖费1.68万元、差旅费1.5万元维修（护）费45.14万元、租赁费3.21万元、会议费54.72万元、福利费0.4万元、其他交通费1.97万元、其他商品和服务支出5.09万元。 

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计176.30万元，其中：政府采购货物支出176.30万元,比2018年减少87.29万元，降低33.10%，主要原因是：2018年大型修缮和办公设备购置较多；政府采购工程支出0.00万元，比2018年减少468.06万元，降低100.00%，主要原因是：支付了三段地革命历史纪念馆和延安民院城川纪念馆提升改在工程款；政府采购服务支出0.00万元，比2018年减少677.29万元，降低100.00%，主要原因是：2018年支付了物业等服务项目，2019年机构改革后将部分业务移交给了文旅集团。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;执法执勤用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；其他用车0辆，主要是用于……（具体情况由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阿日古娜    联系电话：0477-7624266