目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则，对全旗档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全旗档案工作规范性文件和档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

(二) 依法对全旗各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

 (三) 组织、指导全旗档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

(四) 制定全旗档案工作人员建设规划；组织、指导全旗档案专业教育和培训工作。

 (五) 集中统一管理和接收、征集旗级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整和安全。

(六) 积极开发馆藏档案资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案资料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

 (七) 承办旗委、政府交办的有关事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市鄂托克前旗、档案史志馆部门决算包括：局本级决算。档案史志馆挂地方志办公室牌子。内设办公室，事业编制8人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019收入预算175.51 万元，2020年决算收185.05万元，比2019预算增加9.54万元，增加比率5%,增加原因是2019年红色研学基地项目图片征集和鄂托克前旗年鉴（2016-2017）卷的印刷支出。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计185.05万元，其中：本年收入合计185.05万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计185.05万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计减少4.51万元，下降2.40%；支出总计减少4.51万元，下降2.40%。主要原因：行政运行费用的减少。是由于退休人员转入社保局管理,社会保障和就业支出减少。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计185.05万元，其中：财政拨款收入185.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计185.05万元，其中：基本支出185.05万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计185.05万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计185.05万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入减少4.51万元，下降2.40%；支出减少4.51万元，下降2.40%。主要原因：行政运行费用的减少。是由于退休人员转入社保局管理,社会保障和就业支出减少。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计185.05万元，其中：基本支出185.05万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出185.05万元，其中：人员经费111.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少22.82万元，主要原因是：是由于退休人员转入社保局管理,社会保障和就业支出减少。；公用经费73.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、劳务费等，较上年增加18.30万元，主要原因是：地方志办公室编写（2016-2017卷）年鉴的劳务费和南京知青档案馆建设费用。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100.20%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2019年我单位新建南京知青档案馆，周边地区和各个相关单位的来访、学习增多。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.57万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.57万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出1.57万元。其中：国内公务接待费1.57万元，接待18批次，共接待196人次。较上年增加0.33万元，增加26.10%，主要原因是2019年我单位新建南京知青档案馆，周边地区和各个相关单位的来访、学习增多。国（境）外接待费0.00万元。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。我单位2019年无政府性基金支出决算。公开空表

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位根据中央、自治区、市、旗财政相关精神，坚持绩效目标管理要求，建立预算绩效与预算安排挂钩机制，积极参加学习培训，切实将提高财政资金使用绩效评价管理作为重点工作来抓。深入推进积极完成绩效目标，做好绩效目标评价等工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2019年无民生项目和重点支出项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出73.83万元，比2018年增加18.30万元，增长33.00%。主要原因是：地方志办公室编写（2016-2017卷）年鉴的劳务费和南京知青档案馆建设费用。主要包括以下支出：包括办公费6.37万元、邮电费1.5万元、差旅费2.94万元、福利费0.52万元、水电费0.6万元、办公用房取暖费5.3万元、其他交通费8.96万元、公务接待1.57万元、办公设备购置1.47万元、劳务费12.13万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计19.90万元，其中：政府采购货物支出19.90万元,比2018年增加19.90万元， 100%，主要原因是：2019年红色研学基地项目图片征集和鄂托克前旗年鉴（2016-2017）卷的印刷。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中， 0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭海英    联系电话：0477-7622940